不合格品管制程序xx-QP-19.docVIP

XXXXXX制造有限公司 文件编号 XXX-QP-19 版本/修订次数 A/0 文件标题 不合格品管制程序 分页数/总页数 2/5 制定日期 2009/9/9 一.目的: 在对不合格品控制给予清楚的标识/隔离/评审/处理措施和记录方法,并以书面的形式通告相关部门,以防止误用不合格品,导致不合格品被出货. 二.适用范围: 适用于本厂在来料、生产过程中、最终检验中发现的不合格品的确定、记录、标识、隔离、处置等控制. 三.职责: 管理者代表:负责监察修订及维护本程序的实施. 品管部:负责对各阶段的产品质量进行鉴定，并做出质量状态标识. 各生产部门:负责产品的标识、隔离、处置. QE及产品工程师协作参与对问题的分析跟进. 生管部:维护物料上的标识,并按标识对其物料进行隔离放置,退料的回收;对品管部判定为不合格批的物料联络供应商进行处理. 四.定义: 不合格品:不能满足要求的物料/半成品及成品. 五.程序: 5.1来料不合格品的处理： 核准 审核 制订 杨都兵 XXXXX制造有限公司 文件编号 XXX-QP-19 版本/修订次数 A/0 文件标题 不合格品管制程序 分页数/总页数 3/5 制定日期 2009/9/9 5.1.1来料经IQC检验确认为不合格时,IQC开出《IQC检验记录表》连同不良样办送品管部经理确认,如最终确认为不合格时,品管部经理会同厂长或项目部经理根据生产货期及来料对最终产品的影响程度,对来料的处理意见做出最终决定: a：退货.来料抽查发现的缺陷数超过品质允收水平时退货. b：选用(特采).来料经检验确认为不合格,但由于生产货期很紧,而该来料中有良品和不良品混杂时,可作选用的. 5.1.2IQC根据已确认的《IQC检验记录表》上的处理意见，对不合格来料做出标识： a：退货.在产品上标识“不合格”纸. b：选用(特采).在产品上标识“加工/选用”纸. 5.1.3IQC将《IQC检验记录表》分别派发给生管部,同时将正本存档. 5.1.4货仓根据《IQC检验记录表》和来料标识上的处理决定： a:将待退来料放入“退货区”，采购组联系供应商处理待退物料，货仓开《退货单》给供应商处理退货问题.（供应商必须于一周内自行到岭峰将退货收回） b:将选用(特采)的来料通知生产部领取挑选.生产部根据QC标准挑选完成后，将不良品数量和花费的工时报给生管部和品管部,生管部依据报告通知采购追供应商补数和扣相关费用. 5.2制程不合格品的处理 5.2.1生产过程中，员工及检验员发现不合格品都应立即做好标识、隔离，若可以返修使用的则进行返修，返修过的产品需重新检验，不能返修 核准 审核 制订 杨都兵 总 经 理 管 代 行 政 部 生 管 部 采 购 组 机 一 组 机 二 组 发 兰 组 装 配 组 夹 具 组 设 备 部 品 管 部 工 程 部 核准 审核 制订 杨都兵 XXXXXXXXX制造有限公司 文件编号 XXX-QP-19 版本/修订次数 A/0 文件标题 不合格品管制程序 分页数/总页数 4/5 制定日期 2009/9/9 的产品应存放在不合格区内当坏料处理.属于来料坏的由生产部交IPQC检查并于坏料外观或其包装上标识“不合格”纸并写明不良原因，签名确认后按本程序5.1规定处理，生产部据其填写《退料单》经品管部经理确认和生管部经理核准后退仓处理﹔属于生产损坏的，则由生产部门将损坏物料交车间QC检查并于坏料外观或其包装上标识“不合格”纸，写明不良原因签名确认，生产部据其填写《报废单》经品管部经理确认和生管部经理批准后退仓报废处理. 5.2.2凡生产过程中出现的不合格品批,则在该不合格品批贴上“不合格纸”并存放于不合格待返工区内，由QC通知车间返工,返工后须重新检验并按本程序5.2.1规定处理不合格品. 5.3最终检验/试验不合格品的控制: 5.3.1经FQC检验不合格的成品，FQC须开出《成品抽查报告》连同不合格样办交品管经理确认。如经品质经理最终确认为不合格时，品质经理会同厂长或项目经理须根据客户的要求及货期要求，对该成品的处理做出决定: a:退货.如该产品质量的确达不到客人要求时，生产部须根据品管部及工程部的要求对该批成品做出返工、返修或报废的处理. 5.3.2FQC根据《成品抽查报告》上的处理意见，对不合格成品作出标识： a：退货.在产品上标识“不合格”纸； 5.3.3 FQC将《成品抽查报告》分别派发给生管部、生产部等，正本品管部存档. 5.3.4生产部在接到《成品抽查报告