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质量管理制度编制修订审批撤销以及检查考核程序
黔东南州百信药业连锁有限公司都匀市现代城分店文件
文件名称：质量管理制度编制、修订、审批、撤销以及检查、考核程序 编号：CX-B-001 起草部门：质管机构 起草人：邱丽莉 审阅人：邱丽莉 批准人：邱丽莉 起草日期：2007.10.9 批准日期：2007.10.9 执行日期2007.10.11 版本号：1 变更记录： 变更原因：
1、目的：制定质量管理制度编制、修订、审批、撤销以及检查、考核程序，对质量管理制度进行控制，确保所有与质量有关的场所使用有效版本的文件，防止使用失效和作废的文件，使质量管理制度能有效的得到执行。
2、范围：适用于本企业质量体系文件、外来文件和资料书面版本的控制。
3．职责：
3.1 质量管理制度由质量管理员组织编写，经理负责审批。
3.2 质量管理员负责质量文件和资料的发放、回收、归档和管理。
3.3 各有关岗位负责各自的专用文件和资料的保管。
4．内容：
4.1 质量管理制度编制、修订、评审和批准：
4.1.1 质量管理员负责质量管理制度的编写、修订；
4.1.2 质量管理制度由质量负责人审核、经理审批、批准发布。
4.2 质量管理制度的印制、保管、和发放：：
4.2.1 质量管理制度经批准后，原版（底稿）文件上交质量管理员，质管员负责归档保存。
4.2.2 质管员负责按经理批准范围发放质量管理制度。
4.2.3 质量管理制度不得擅自复印，一旦发现立即由质管员收回复印件,并予以销毁。
4.2.4 当质量管理制度使用人的文件破损严重，影响使用时，应到质量管理员办理更换手续，交回破损文件，重新调换文件，质管员将破损文件按规定处理，统一销毁。
4.2.5 当质量管理制度使用人的文件丢失后，应及时通知质量管理员并书面注明丢失原因，经经理批准后方可按规定重新办理补发领用手续。
4.3质量管理制度的撤销：
4.3.1 质量管理制度在换版或修改时，由质量管理员负责通知持有人，原版本撤销，但不收回，自动作废。
4.3.2 质管员每年应对各类在用文件的有效性、完整性进行一次全面检查。
4.4 质量管理制度的检查、考核：
4.4.1 每半年对各岗位的质量制度执行情况进行检查、考核，对发现的问题及时处理解决。
4.4.2 对检查考核工作进行深入总结，提出问题的改进措施和实施要求，并把考核结果通报。
4.4.3 质量管理制度的检查考核标准说明。
4.4.3.1 考核方法采用打分制，对于打分不宜量化的有关考核内容，按评分通则打分：
全面达到规定的要求得分系数……………………1.0
执行较好，但尚需改进得分系数…………………0.9
基本达到要求，部分规定执行较好得分系数……0.8
未达到基本要求系数………………………………0.7以下
4.4.3.2 考核由企业负责人、质量管理人员组成，检查中发现的问题由质量管理人员负责跟踪检查。
4.4.3.3考核由打分制与直接处罚相结合，直接处罚后还要继续扣分。每个项目分数扣完为止，不倒扣。考核结果小于应得分80%的，扣罚该岗位直接责任人月平均奖金的20%；单项考核小于应得分80%的每项扣20元。
4.4.4 质量管理制度的考核标准见附表
4.4.5 每年对整个质量体系运行的情况进行一次评审，并保持整个体系运行的有效性。
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