WSH-WI-QC-001进料检验规范.docVIP

文件分发部门 □总经办 □管理者代表 □制造部 □品质部 □工程部 □研发部 □业务部 □财务部 □采购部 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控印章： 修订日期 文件版本 文件修订 版次 章节号 修订内容 修订号 审核 修订日期 目的: 对所有外购的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。。 范围: 本文件为IQC进料检验通用标准，适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括长期采购的生产物资和临时购买的物资等，当来料有专用的《进料检验规范》时，以《进料检验规范》为准； 3. 岗位职责与任职要求 3.1品管部IQC负责对所有进料物资进行验收。 ? 3.2品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。 4? 程序 ??4.1 检验作业流程 ?? 4.1.1作业流程图（见附件二） ?? 4.1.2作业流程???????????? ???????????? a仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；????????????? ???????????? b上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域； ???????????? c仓库管理人员将 “送货单”交IQC确认，IQC在“送货单”上签名确认； ???????????? d IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《来料检验报告》表； ???????????? e对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色“合格”产品标签予以标识，并在《进料检验记录》表结论栏注明 “合格”结论； ???????????? f仓库管理人员凭绿色“合格”产品标示单办理物料入库； ???????????? g?对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的“不合格标签”予以标识； ???????????? h?仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离； ???????????? i?IQC在对物料进行有效隔离后，立即填写《纠正预防措施报告》，经部门主管人员批准后发传真给到责任供应商，并将原件保存在IQC处； ???????????? j?如果最终确定必须使用此不合格物料，IQC在进料检验报告上注明特采； ???????????? k 采购人员要求供应商对特采的物料做全检或维修后方可使用； ???????????? l 经挑选或修整后的物料必需由IQC（或生产线IPQC）重新进行验收，验收合格后，IQC改贴合格标签，仓库办理入库手续； ???????????? m 经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收； ???????????? n IQC对拒收的物料进行有效隔离；o o 采购部凭拒收结论通知供应商退回物料； ???????????? p 采购部要及时将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策； 4.2 抽样检查 ??????4.2.1抽样方案 ??????????? a?进料检查按GB/T2828:2003进行抽样，采用一般检验水平Ⅱ级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）； ????????????b AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若某种物料连续5批抽检合格的可减量检验，若是某种物料连续5批，有2批检验不合格就以加严抽样方式进行抽检，相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命（严重）缺陷（CRI）为0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值为0.4，一般缺陷（MIN）的AQL值为0.65；可靠性测试抽样数每批次1PCS ??????4.2.2临时外购物料或供应商送样品及工程样品，数量小于等于100的，IQC进行全数检查；数量大于200的，IQC依照一般检验水平II，AQL=0.4执行。 ??????4.2.3所有来料，依照供方一次提供的同一型号为一个批次； 4.3 检验和试验 ??????4.3.1检验人员抽取样本后，先确认手上有检验必须的工程样品、图纸，相关的BOM表，以及材料规格书（或承认书），然后先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。 ?