采购控制程序B.docVIP

采购管理流程图 流 程 图 目的： 确保所采购之物料﹑生产工治具﹑各项设备等符合规定(时间、数量、质量、成本等)的要求。 范围： 适用于公司所采购的原物料及其供货商之评鉴。 适用于公司各单位所申购的材料,工治具﹑各项设备等。 职责： 采购： 3.1.1.依“物料需求”﹑《申购单》﹑经核准的安全库存指标采购,开立《采购合约》并负责采购的全过程。 3.1.2.采购部负责原材料及工治具﹑办公用品﹑设备等的采购。 3.1.3.采购部主导成立供货商评鉴小组,对新老供货商的能力进行评鉴。 3.1.4.采购部﹑设计部﹑工程部及SQE参与供货商小组执行对供货商的审核评鉴。 3.2. 设计： 3.2.1.负责提供正确的图纸,并确保图纸的版本号及标准化。 3.2.2.设计部在收到材料确认书及样品后,应立即对物品进行测试并确认,且知会采购部结论。 3.2.3.设计部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的设计开发能力进行评估。 3.3. 工程﹕ 3.3.1.准确及时地提供性能稳定并完整的测试架及工冶具,并在工冶具异常情况下能提出解决方案。 3.3.2.工程部在参与供货商的评鉴过程中对供货商的现场工艺能力进行评估. 3.4. SQE﹕ 3.4.1.确保供货商来料时与图纸一致,且公差在允许的范围之内。 3.4.2.当供货商的物料异常时应立即作出判定,并知会相关部门。 3.4.3.SQE在参与供货商的评鉴中对供货商的品质系统进行评估打分。 定义 主料:即构成产品所需的主要物料,包括DI(胶片)﹑LED、SMD、金线、银线、R(胶壳)﹑灌封胶、粘接胶、保护胶、双面胶、反光膜、散光膜、增光膜﹑MF(金属框)﹑IC﹑管芯﹑PCB等。 辅料:为产品生产及包装所必须的辅助性物料。如：纸箱﹑泡沫盒﹑胶袋﹑保护膜等。 耗料:为生产和出货必须耗费的物料﹐如：洗网水﹑碎布﹑酒精﹑天那水等。 瓷嘴、钢嘴、工治具：指各种服务于生产的工具或夹具﹐如：刀片﹑钢针﹑锣丝刀﹑钢网件等。 设备:包括生产设备﹑办公设备﹑仪器、仪表、工厂设施设备。 原物料:指主料、辅料。 程序内容： 供应商的评价和选择: 对主料和辅料的供应商的评鉴执行《供应商评鉴控制程序》实施评鉴,合格的编入《合格供应商名册》。 对耗材、工治具制造供应商、由采购课实施并建立《供应商申报表》进行评选，本着适质、适价、适量、适时、适地的原则进行选择。 对于机器设备，关键仪器仪表供应商，由采购课会同相关业务部门(如设计部、PIE课、ME课、计量课等)进行供应商的考核和选择。 原物料采购: 湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器/ 湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器 本公司生产产品之原物料的采购皆依据安全库存量指针(通用物料),PMC预料计划（专用物料）,并从《合格供应商名册》中选择相应的供应商并向其下发《采购合约》。对于采购周期较短的,根据仓库开出的《申购单》采购。 在开立《采购合约》时,需从《合格供货商名册》中选择供货商。当《合格供应商名册》中供应商若因特殊情况不能正常供货,可从备选供货商处实行采购﹕ 备选供货商由采购课长决定，副总经理批准； 由SQE对备选供应商生产及品质进行跟踪。 5.2.3.采购员开立《采购合约》时,需标明AJB#、PO#、料号﹑品名﹑参数或规格﹑数量﹑交期﹑价格﹑付款方式。 .新供应商的第一次采购附《采购协议书》,《绿色环保协议书》,《环保保证书》。并须经双方代表共同签字盖公章才能生效. .若为新产品的采购,还要附以下资料： A.图纸 B.检验规范 C.材料确认申请书(外购件) D.SGS报告及MSDS 报告或第三方提供的相关证明 5.2.4.所开立的《采购合约》必须由采购课长审核,采购部经理审实,财务部签署,并请供货商回签确认。 5.2.5.供货商确认《采购合约》内容及材料规格等无误时24小时内签回﹐对《采购合约》规定交期有异议时，立即通知采购员，采购员可调整采购交期或收回采购合约，另寻供应商﹐并回复PMC最新到料日期以便安排生产. 5.2.6.《采购合约》确认签回后﹐采购人员应随时评估交货能力，跟踪供应商交货计划，确保供应商100％的按期交货，具体按照《供应商交期控制办法》执行。 5.2.7.若进料检验判定为不合格时，IQC须将《IQC报告表》实时送交采购﹐以便采购部及时处理，实施《MRB作业流程》。 5.3.生产设备﹑办公设备﹑工治具的采购： 5.3.1.需求单位主管根据工作需要有生产设备、办公设备等固定资产的需求时,填写《固定资产请购单》,交部门经理审核,依据《伟志电子有限公司授权核准权限金额表》送相应权限人员批准。 5.3.2.对于非固定资产的申