综合管理手册2010710.docVIP

 综合管理手册程序文件汇编 2014年（a0版） 批准： 审核： 文件编号： 受控状态： 分 发 号： 编制：技术质量部 2014年03月20日 发布 2014年04月01日 实施 承 德 金 隅 水 泥 有 限 公 司 综合管理手册目录 管理者代表任命书 3 管理方针、目标发布令 4 企 业 概 况 6 综合管理手册前言 8 1 范围 9 2 引用标准 10 3 术语和定义 10 4 综合管理体系 11 4.1 总要求 11 4.2 文件的总要求 13 5 管理职责 16 5.1 管理承诺 16 5.2 以顾客为关注焦点（质量和测量管理体系要求） 16 5.3 管理方针 16 5.4 策划 17 5.5 职责、权限和沟通 21 5.6 管理评审 23 6 资源管理 25 6.1 总则 25 6.2 人力资源 25 6.3 基础设施 26 6.4 工作环境 28 6.5信息资源（测量管理体系要求） 29 6.6 外部供方的控制 29 7 产品实现过程中的质量、环境、能源、测量及职业健康安全要求 30 7.1 产品实现的策划 30 7.2 与顾客有关的过程（质量管理体系要求） 31 7.3 设计和开发 32 7.4 采购 33 7.5 生产和服务提供（质量管理体系要求） 34 7.6测量确认和测量过程的实现（测量管理体系要求） 36 7.7“运行控制”（环境、能源及职业健康安全体系要求） 40 7.8应急准备和响应（环境、能源和职业健康安全体系要求） 41 8 测量、分析和改进 43 8.1 总则 43 8.2 监视和测量 43 8.3 不合格品控制（质量管理体系要求） 47 8.4 数据分析 48 8.5 改进 48 附录A:综合管理体系组织结构图 52 附录B1:质量管理体系职能分配表 53 附录B2:环境体系要素职责分配表 54 附录B3:职业健康安全体系要素职责分配表 55 附录B4:测量管理体系职责分配表 56 附录B5:能源体系职责分配表 57 附录C:部门职责和权限 58 附录D:测量管理体系各部门及重点岗位人员职责和权限补充规定 63 程序文件目录 文件控制程序 65 法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序 69 记录控制程序 72 信息交流、参与和协商控制程序 74 管理评审控制程序 77 人力资源控制程序 80 基础设施控制程序 84 采购控制程序 90 内部审核控制程序 93 体系运行过程的监视和测量控制程序 97 数据分析控制程序 101 纠正措施和预防措施控制程序 103 相关方控制程序 107 化学危险品控制程序 110 应急准备与响应控制程序 113 生产提供控制程序 117 标识和可追溯性控制程序 120 产品防护控制程序 122 产品的监视和测量控制程序 125 不合格品控制程序 128 环境因素的识别与评价控制程序 130 危险源识别与风险评估控制程序 133 能源评审控制程序 136 能源基准和能源绩效参数控制程序 140 计算机软件管理程序 142 测量设备标识管理控制程序 145 测量设备分类管理控制程序 148 测量设备配备和流转控制程序 152 测量设备环境管理控制程序 156 测量设备外部供方控制程序 158 测量确认、验证过程控制程序 161 测量确认间隔控制程序 164 测量设备封印管理控制程序 167 测量过程设计和实现控制程序 169 测量不确定度评定控制程序 173 测量设备溯源控制程序 181 测量管理体系监视和测量控制程序 183 测量管理体系不合格控制程序 186 能源测量控制程序 189 管理者代表任命书 根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命李炳强同志为公司综合管理体系管理者代表。 其主要职责和权限是： 1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的审核、批准权； 2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部 审核； 3、向最高管理者报告综合管理体系绩效（包括能源绩效）、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系； 4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络； 5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题； 6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识和对管理方针和目标的认识； 7、有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动。 8、确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实管理方针； 9、确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动； 总经理： 2013年12月2