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出货管理程序 文件编号： C-TPAT-06 文件版本： A 制定日期： 2009/6/23 修订日期： 2010/05/17 发行日期： 2010/05/17 批准 审核 制订 1.目的 加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失、调包或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全结关。 2.适用范围 适用于货物运输的安全。 3.工作职责 业务主管负责货物运输安全 4.工作程序 4.1 业务出货人员接出货通知单知会仓管确认需装车的订单成品； 4.2 成品外运时必须由出货组负责人核对运输车司机出示的运输通知，在符合业务发出指示后方能装载货物。业务指示包括《出货通知单》、填有订舱号的《托运单》、柜纸等； 4.3 所有货柜在装载成品前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不紧或车箱破烂的应向出货组负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载； 4.4 所有外运成品装车有独立的区域，紧靠仓库附近，用护栏围成装货区域，并树有警示标牌提醒:“正在出货闲人免进”，任何非准许人员或物料不得接近或进入，装车人员直接由业务负责管理，并需接受安全知识培训，佩戴防恐身份证明之《仓库通行证》方可进入仓库作业。货柜车辆司机在将车辆停泊好后应在车上休息，不得在厂区随意走动； 4.5 成品装车过程需要有业务负责人保安卫监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，保安负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存； 4.6 整个成品装车过程需使用数码相机而非传统胶片相机进行拍照记录，且所有像片需备存于计算机中最少半年，每一货柜车辆的拍照记录为： 4.6.1 空柜一张； 4.6.2 入柜1/4、1/2、3/4各一张； 4.6.3 入柜完毕后柜尾记录一张，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印； 4.6.4 封柜记录一张； 4.6.5 该货柜封条放大像一张； 4.6.6 封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号、车型、车头、车貌、封条、标贴及拍照时间。 4.7 成品装货完毕，应实时由船务管理人员将车门封好，封条装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条； 4.8 外运出口成品应由船务负责人贴上与承运单号码一致的工厂封条纸，为防止在运输过程中出现意外，司机应提高警惕； 4.9 装货完毕贴好封条纸后，由业务负责人和保安确认，运输商司机对该批货物无疑后于《托运单》上签名确认，在领取业务开出的运输或报单后向保安提供红色编号的业务专用《物品出门证》，经业务负责人及保安核对车牌号码后即可将货物运送出厂。 4.10保安组要制订《出货记录册》，专门记录下列出货数据： 出货日期；物品出门证编号；出货通知单编号；托、承运单编号；运输公司、车牌号码；司机姓名及签字；出货组负责人姓名及签字；保安队负责人姓名及签字； 4.11运输途中，由货柜司机全权负责货物安全，报关时遇海关查验，先检查封条是否完整，再用剪钳剪断封条后交给海关，加强对货物运输的跟踪； 4.12最后完成货柜车到达的时间，上货的时间，贴封条的时间，开车的时间，到达码头的时间追踪记录；保安陪同出货； 4.13每次出货，运输均要做记录，且保存好出货图片、货柜检查、运输数量和重量、货柜和封印的号码及时间追踪记录，并装订成册； 4.14相关单据： 《出货通知单》 《托运单》 《物品出门证》 出货专用 文 件 名 称 福建泉州瑞邦体育用品有限公司 出货管理程序 文件编号：：C-TPAT-06 版本：A 日期：20/05/17 页数 ：第 2 页 共 4 页 2 福建泉州瑞邦体育用品有限公司 QUANZHOU REAL-TOP SPORTING GOODS CO., LTD.