10财年乐语职能部述职报告0324.pptVIP

移动 运营商2009年利润表 移动 运营商2009年利润比例表 联通、电信 运营商2009年销量、利润表 （联通、电信）2G与3G卡号销售比例 联通、电信 运营商2009年利润表 联通、电信 运营商2009年利润比例表 移动 运营商2010年利润目标 移动 运营商2010年业务利润增长表 联通、电信 运营商2010年利润目标 联通、移动 运营商2010年业务利润增长表 * 2010财年 运营商 部门述职报告 述职人：梁国超、黄畅康、黄玮君 2009年工作总结 2010年工作目标和规划 2010年工作支持和需求 团队和个人愿景 2009年工作总结 部门人力架构 运营商部经理 移动经理 联通经理 电信经理 移动后勤 地区运营商经理 地区运营商经理 移动终端销售人员 地区运营商经理 联通终端销售人员 电信终端销售人员 2009年工作总结 部门主要工作内容及成果 与三大运营商初步达成了战略合作关系； 与中国移动集团广东公司签署了省级连销合作协议； 以冠艺霖公与与联通签署了省级连锁协议成为联通3G合作伙伴五家省级代理之一； 与广东电信展开合作并在系统内开设第一间中国电信的合作厅。 22829 970 2060 17148 1368 1003 280 移动TD定制手机销量 23.5% 平均跟机率 30% 31.3% 19.8% 19.6% 19.0% 21.4% 卡品跟机率 69645 6168 7893 20435 4762 6304 4428 4819 4016 3402 4021 3397 总计 46656 5189 5826 3279 3382 5292 4133 4801 4000 3384 3998 3372 卡品销量 合计 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 单位:户 移动 2009年移动产品销量表 2009年工作总结 备注： 1、2009年11月移动TD定制手机销量大增，是由于当月移动出台优惠促销政策所导致； 移动 运营商2009年卡品跟机率 2009年工作总结 卡品跟机率目前正保持上升趋势 452357 80452 56667 63512 65208 95380 91138 套卡销售收益 137400 平均毛利 1511405 101993 70762 307481 82420 100204 103735 90556 73085 64362 62327 48150 运营商总毛利 27482 24000 0 0 3482 0 0 0 0 0 0 0 市场支持收益 121300 10780 17360 16800 11060 11060 12000 8820 8820 12000 12600 8820 房租补贴收益 883493 64523 50932 288650 65500 86125 89060 79272 61288 50489 47654 37207 业务佣金收益 26773 2690 2470 2031 2378 3019 2675 2464 2977 1873 2073 2123 数据业务收益 　 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 单位 元 移动 运营商2009年利润表 2009年工作总结 备注： 1、2009年12月运营商利润猛增，主要是11月移动定制产品销量大增所致； 2009年工作总结 备注： 1、2009年12月运营商利润猛增，主要是11月移动定制产品销量大增所致； 2009年工作总结 说明：业务佣金收益跟卡品、TD定制手机的销量成正比关系，参考11月业务佣金收益结合2010年移动的定制手机补贴政策，2010年TD定制手机将是运营商部业务佣金快速增长的动力来源： 28619 平均毛利 元 257571 42639 49174 47852.8 31354.8 17785 17171 16845 16773 17976 运营商总毛利 元 138201 14962 14770 16270 14962 16270 14825 15055 14817 16270 房租补贴收益 元 87056 20873 26380 27221.8 12580.8 业务佣金收益 元 32314 6804 8024 4361 3812 1515 2346 1790 1956 1706 3G开户+卡品收益 元 1005 140 257 335 273 3G开户数量 户 350 185 145 20 卡品销量 户 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 合计 　 项目内容 2009年工作总结 2009年工作总结