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采购管理制度 （试行） 第一章 总则 为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效率降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。 公司采购业务由采购部统一管理，其他相关部门应给予积极配合，保证采购工作的顺利展开。 采购工作实行统一管理，分级负责的方式，在采购部经理的领导下，分级负责商品的采购。 采购工作应以降低成本为目的，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。 第二章 采购业务流程 采购业务流程 采购业务流程图：见附图 第三章 申请采购 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求，按照规定的格式填写请购单。 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部。 （1）固定资产按照固定资产购置申请表（附表一）的格式进行填写填报； （2）超市商品采购按照超市采购清单（附表二）的格式进行填写填报； （3）日常零星采购按采购申请单（附表三）的格式进行填写填报。 完整的请购单应包括下列内容： （1） 申请采购的部门； （2） （3） 物资的需求时间； （4