ZKLA-03管理评审控制程序.docVIP

质量管理体系程序文件 编号 ZKLA/QP-03 版本 A-0 管理评审控制程序 页码：第1页 共5页 管理评审控制程序 编制： 技术中心 日期： 2016-06-01 审核： 范庆波 日期： 2016-06-01 批准： 陈锋 日期： 2016-06-01 实施日期： 2016年06月01日 会签记录 Reviewed by 单位 Dept 会签意见 Suggestion 签名 Signature 日期 Date 营销中心 同 意 2016-06-01 财务中心 同 意 2016-06-01 稽核中心 同 意 2016-06-01 技术中心 同 意 2016-06-01 资材部 同 意 2016-06-01 生产部 同 意 2016-06-01 品质部 同 意 2016-06-01 PMC部 同 意 2016-06-01 行政部 同 意 2016-06-01 修 订 记 录 版本/次 修订日期 修订原因/内容 修订者 A-0 2016-06-01 初版发行 刘 伟 1.目的： 明确公司质量方针, 质量目标及各组织部门职责,并通过管理审查活动使其落实, 确保公司质量管理系统运作之持续与有效。 2.范围： 有关质量管理系统中内部审核结果之评估、品质异常纠正与预防措施、目标之达成与检讨系统架构及内容之适切性…等审查均适用之。 3.定义： 3.1管理评审: 最高管理者需按计划的时间对公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行审查, 包括质量方针、质量目标的执行情况, 质量体系改进的机会及变更的需要等。 3.2质量方针:由公司的最高管理者正式颁布, 体现本公司总的质量宗旨和质量方向。 3.3质量目标:是指在质量方面所追求的目的,指产品、工程或服务质量, 在一定时期内要达到的目标。 3.4管理评审会议召开频度: A）一般情况下定期管理评审为一年举行一次,年终总结报告时一起进行。 B）属下列特殊情况时, 最高管理者可决定管理评审制度: 1）质量方针、质量目标有修改； 2）组织有重大调整； 3）公司经营战略、市场情况发生重大变化； 4）质量体系文件之重大修改或补充； 5）客户投诉或退货等重大品质事故发生时； 6）其它特殊情况时。 4．职责与流程： 序号 流程项目 权责单位 配合单位 流程说明 1 管理者代表 相关单位 管理者代表担当会议主席,幷于会议前一星期以书面通知各参会人员 2 文控中心相关单位 相关单位 见正文5 3 文控中心 相关单位 1.由管理者代表指定专人做《会议记录》,由文控中心分发相关部门2.对提出改善的决议事项,按《数据分析与持续改进管理程序》的有关规定执行改善活动,由最高管理者指定专人进行追踪确认 4 管理者代表 相关单位 上一次管理评审会议的追踪确认结果,作为下一次管理评审会议的输入 5.内容 序号 流程 要 求 责任者 1 准备 管理评审参加人员: 最高管理者、管理者代表、各部门主管及管理者代表指定人员。 各相关人员 管理者代表担当会议主席,并于会议前一星期以书面通知各参会人员。 管理者代表 各部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料, 同时负责落实审查会议中所决议的事项。 各部门主管 2 议题 前一次管理评审会议追踪事项的检讨； 管理者代表 高层 内、外部审核的结果及对法规及其应遵守的其它要求的符合性评价的结果之检讨； 质量方针实施状况、质量目标达成状况及RoHS管理方案实施状况之检讨； 管理者代表 高层 质量体系运作之适应性与有效性检讨； 管理者代表 高层 与外部相关方沟通情况的检讨，包含客户抱怨/客户满意度之检讨； 纠正/预防措施的实施情况之检讨 如系统或作业流程改变对改善产品质量带来之影响 ； 管理者代表 高层 流程绩效与产品符合性之检讨 如首件检验、成品检验、过程控制、出货检查等 ； 影响质量管理体系（如：环境、法令法规、产品）的变化； 改进的建议； 各部门工作报告与协调事宜之检讨 如资源需求等 。 3 决议 通过管理评审会议, 应对品质体系及其过程的有效性提出改进措施。 高层 对品质目标进行合理的修订, 从而提升品质, 更好地满足客户的要求。 对公司的现有资源进行分析, 以提供质量体系所需之合适资料、人力、设备等。 高层 对作业人员进行必要的教育培训, 以满足特殊工作之人员 如仪校、内审等 所必须具备的从业资格。 高层 由管理者代表指定专人做成管理评审报告,由文控中心分发相关部门, 管理评审报告保存期限三年。 管理者代表 4 跟进 对提出改善的决议事项,按《数据分析与持续改善控制程序》的有关规定执行改善活动。 管理者