危险源辨识确定程序.docVIP

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 一、目的 为确保公司各煤矿在生产活动中危险源和重大风险得到持续有效控制，以及安全生产管理方案的制定和运行提供可靠地控制依据。 二、职责 ⑴公司安全生产技术部负责全公司所属各矿危险源辨识、风险评价和控制措施的审核、确认、汇总、检查与考核，编制公司《危险源辨识与评价结果一览表》和《重大危险源及控制计划》。 ⑵ 各煤矿负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、更新和运行。 三、工作程序 （1）危险源识别的范围及方面 ①常规和非常规活动； ②所有进入工作场所的人员的活动； ③工作场所的设施、设备； ④人的行为、能力和其它人为因素； ⑤已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全生产不利影响的危险源； ⑥在工作场所附近，由本煤矿控制下的工作相关活动所产生的危险源； ⑦任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律法规； ⑧对工作区域、过程、装置、设备、运行程序和工作组织的设计。 （2）识别的时机 由各运行单位负责识别本单位的危险源并将识别的危险源填写在《危险源辨识风险评价和控制措施》表中，报公司安全生产技术部汇总、核定、填写在《危险源辨识、风险评价和控制措施》中。各运行单位再有新的活动，新的作业措施或变化的活动前对危险源进行辨识并评价其风险。 （3）识别的方法 ①询问与交流； ②现场观察； ③查询有关记录； ④获取外部信息； ⑤安全检查表法； ⑥故障树。 通过应用上述方法及其组合对危险源进行辨识。 （4）风险评价方法 对作业过程中的风险评价采用直接判断法和作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险，通过定量的评价方法分析风险导致危险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。 作业条件危险性评价方面主要是：以与系统危险有关的三种因素指标值之积来评价系统危险的大小，危险性分值用D表示。 L——发生事故的可能性； E——人体暴露于危险环境的频繁程度； C——发生事故可能造成的伤害后果。 风险评价公式 D LEC （1）L值 L的分值 事故发生的可能性 10 完全可能 6 相当可能 3 可能但不经常 1 可能小 0.5 很不可能 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 （2）E值 E的分值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 （3）C值 C的分值 发生事故产生的后果 100 大灾难、许多人死亡 40 灾难 、数人死亡 15 非常严重、1人死亡 7 严重 、重伤 3 重大、致残 1 引人注目，需要救护 （4）D值 D的分值 危险程度 ＞320 极其危险，不可能继续作业 160—320 高度危险，要立即整改 70—160 显著危险，需要整改 20—70 一般危险，需要注意 ＜20 稍有危险，可以接受 （5）判定重大危险 1） 凡具备以下条件的应判定为重大危险 ①不符合法律、法规和其他要求； ②相关方有合理抱怨和要求的； ③曾发生过事故，且没有采取有效防范措施的； ④直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； ⑤总分大于160分的高度风险。 2）公司安全生产技术部根据上报的《危险源辨识、风险评价和控制措施》表进行确认、汇总、评价，确定公司范围的重大风险，建立《危险源辨识与风险评价与控制措施一览表》和《重大危险源及其控制计划》。经主管领导批准。 （6）风险控制 1） 各运行部门依据下列优先顺序确定控制措施 ①消除； ②替代； ③工程控制措施； ④标志； ⑤管理措施； ⑥个体防护装备。 2）各运行单位对风险可采用以下方法控制 ①制定目标、管理方案； ②制定运行程序； ③培训教育； ④制定应急预案； ⑤加强现场监督检查； ⑥保持现有措施； ⑦公司安全生产技术部对重大风险控制实施监督、指导、检查、考核。 （7）风险的评审和修订 公司安全生产技术部每年至少组织一次重大风险的评价工作，必要时更新。 （8）变更管理 当发生下列情况，在变更前，各运行单位识别与该变更相关的危险源并评价其风险报安全生产技术部备案。 ⑴ 相关法律变化； ⑵工艺变化； ⑶方针、目标发生变化； ⑷新项目开工前。 （9）在运行控制中应考虑上述确定的控制措施。 四、记录 《危险源辨识与风险评价和控制措施》 《重大风险及其控制计划清单》 危险源辨识、风险评价和控制措施 单位： 序号 作业 活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 现有控制措施 备注 L E C D 填表人： 审核： 重大危险源及控制计划 部门： 日期： 序号 作业活动 危险源 可能导致的事故 危险程度 现有