(word)许厂煤矿运搬队.docVIP

许厂煤矿 运搬队廉洁风险防控管理 相关工作描述 第一部分 运搬队职责目录 职责编号 责任部室 职责概述 行使依据 备注 　 　 　 XCMK-YBD 运搬队 在分管副矿长的领导下，根据上级的安全生产方针和生产计划组织员工进行安全生产作业任务。 《矿山安全法 》、《》 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第二部分 运搬队职责目录 职责编号 职责 职责概述 行使依据 责任主体 分项 类别 XCMK-YBD-1 工资分配 管理 决策 根据集团公司和矿相关规定，结合班组任务完成情况，参与制定厂部工资分配方案的制定，及时公开工资、奖金清单。 集团公司、矿管理制度 薄其东 XCMK-YBD-2 材料管理 管理经营 汇总、编制并报送月度材料计划，对厂部设备和材料的使用、存放进行管理。对供应材料进行验收，对使用过程中出现的质量问题及时进行上报。 矿管理制度 薄其东 靖相学 XCMK-YBD-3 发展党员 管理监督 严格按组织程序研究决定发展对象；对发展党员过程进行参与管理；按照规定进行民主推荐和组织推荐，上报党委审批，并对审批结果进行公示。 党章、矿党委管理制度 孙树宾 XCMK-YBD-4 人事管理 管理决策 监督 根据工作需要和履职情况，提出班组长任免建议，报请上级研究决定，并及时公开上级结果并落实执行。 矿管理制度 薄其东 孙树宾 第三部分 岗位廉洁风险自查表 运搬队岗位廉洁风险自查表 姓名 薄其东 职务 队长 岗位 职责 1、负责本队行政工作，运输生产任务，各种规章制度的制定、检查和落实。 2、负责全队人员的调配，班组长的任免和内部工资分配方案的制定和执行。 3、负责区队材料计划制定，领用审批。 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 岗位 职责 风险 1、履行职责不力。不注重区队建设，不能够发挥好自身的职能作用，工作方法不当，管理流于形式，导致区队工作得不到发展。 C 坚持执行各项规章制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督。防止区队各项管理流于形式。 2、利用职务之便谋取私利。利用职务和工作之便，为他人或自己办理私事，谋取个人利益。 A 严格坚持原则，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等规章制度，洁身自好，防止私自收受好处。 业务 流程 风险 3、工作落实不积极。对上级工作安排落实不到位，不能很好地执行区队管理，导致安全、生产任务无法及时完成。 C 坚持严格执行本职纪律和程序，及时处理各项工作，防止个人行为造成区队整体工作损失。 4、不按操作流程作业。违反规定，私自改变或变通区队工作程序，妨碍区队工作正常发展。 A 严格坚持执行集体决策和厂务处理标准，做到定性准确，处理恰当，防止个人说了算。 5、落实相关管理制度不严格。碍于人情关系，对相关人、事处理不严，充当“老好人”，置规章制度于不顾。 C 坚持执行各项工作制度和程序，需要回避时要自觉回避。防止碍于人情关系，对相关人、事处理不严，为请托人谋取利益。 制度 机制 风险 6、区队各项管理制度制定不完善。由于制度制定不完善、不详细，造成区队管理缺乏有效制衡，整体工作得不到有效发展。 B 坚持健全完善区队相关制度，按章办事，防止制度不完善业务处理缺乏有力依据。 7、制度落实不到位。有章不循，相关制度落实不到位，导致制度流于形式。 B 严格坚持遵守各项制度和办事程序，秉公办事，防止收受请托人好处，造成处理处分结果不公平不公正。 外部 环境 风险 8、借机敛财。受社会不正之风的影响，利用一切可以利用的机会为自己敛收财务，谋取私利。 A 坚持严以律己，遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。防止利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金、有价证券和支付凭证等。 风险点数量：8个(A级3个；B级2个；C级3个) 运搬队岗位廉洁风险自查表 姓名 孙树宾 职务 党支部书记 岗位 职责 负责抓好基层党组织建设，健全党内各项制度并抓好落实。 2、负责协调本单位党、政、工、团之间关系和职工的政治思想教育。 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 岗位 职责 风险 1、职责履行不到位。不注重组织建设，不能够发挥好自身的本职作用，工作方法不当，管理流于形式，导致岗位权力被寻租。 C 坚持执行各项规章制度，增强履职尽责意识；提高自身修养，自觉接受监督