物资供应部廉洁风险防控.docVIP

柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表 单位：物资供应部 填报日期： 年 月 日 部门（单位） 主要工作职责 1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作； 2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作； 3.抓好安全生产和职工安全教育工作； 4.抓好周转材料的回收； 5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析； 负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作； … 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 部室职责风险 1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式； 一级 对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标; 2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费； 一级 按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标; 3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊; 一级 在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 业务流程风险 1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生; 一级 遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为; 2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生; 一级 加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度; 3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为; 一级 加强法律法规的学习，做到警钟长鸣; 制度机制风险 1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致; 一级 加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理; 2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实物不符; 一级 加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理 3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则; 一级 在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策； 外部环境风险 1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为; 一级 严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律; 2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为; 一级 加强廉洁自律，严格按程序和规定办事; 3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定; 一级 要有良好的业务素质和职业道德，要严格按照管理制度约束自己，杜绝不良风气的发生，提高法律意识; 廉洁风险防范承诺 1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定; 2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正; 3、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象; 4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题； 承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。 承诺人（签字）： 领导审核意见 负责人签字：  柠条塔矿业公司岗位廉洁风险 姓名 周兴利 职务 物资供应部部长 岗位 职责 1.负责物资供应部的全面管理工作； 2.制订本部门的工作计划和目标； 3.负责对外业务协调； 4.负责部室人员思想教育； 5.采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略； 6.采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议； 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 岗位 职责 风险 1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式； 一级 对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标; 2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费； 三级 按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标; 3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊; 三级 在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 业务 流程风险 4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生; 二级 遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为; 5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生; 一级 加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度; 6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为; 一级 加强法律法规的学习，做到警钟长鸣; 制度 机制 风险 7、在考核，评优中