Std-顺丰IT项目管理规范.docVIP

资讯科技本部 机密级别 重要 总页数 82页 顺丰IT项目管理规范 顺丰速运 集团 有限公司 顺丰版权所有 仅限于内部使用 未经许可不得扩散 版本历史记录 日期 修订版本 版本内容 作者 审核人 审核日期 2006-5-1 V1.0 新建文档 许辽 2007-2-1 V2.0 全面整理改进 许辽 2007-3-3 V2.01 修改了发布实施流程 侯育洪 许辽 2007-3-5 2007-3-10 V2.02 添加大规模系统切换方案的规定 添加交附物检查项 侯育洪 许辽 2007-3-13 2007-3-29 V2.03 修改项目交付件入基线库标准清单 李兰芳 2007-4-10 V2.04 添加漏掉的《变更报告》转测试 李兰芳 目录 1. 项目管理流程 5 1.1 总体流程 5 1.2 软件需求申请流程 6 1.2.1 流程概述 6 1.2.2 流程图 7 1.2.3 流程说明 8 1.3 立项流程 8 1.3.1 流程概述 8 1.3.2 流程图 9 1.3.3 流程说明 10 1.4 招标流程 10 1.4.1 流程概述 10 1.4.2 流程图 11 1.4.3 流程说明 11 1.5 外包项目管理流程 12 1.5.1 流程概述 12 1.5.2 流程图 13 1.5.3 流程说明 14 1.6 需求分析流程1（新项目） 14 1.6.1 流程概述 14 1.6.2 流程图 15 1.6.3 流程说明 15 1.7 需求分析流程2（维护型） 16 1.7.1 流程概述 16 1.7.2 流程图 16 1.7.3 流程说明 17 1.8 紧急需求流程 17 1.8.1 流程概述 17 1.8.2 流程图 18 1.8.3 流程说明 18 1.9 系统设计流程 19 1.9.1 流程概述 19 1.9.2 流程图 20 1.9.3 流程说明 20 1.10 编码与实现流程 22 1.10.1 流程概述 22 1.10.2 流程图 22 1.10.3 流程说明 22 1.11 系统测试流程 23 1.11.1 流程概述 23 1.11.2 流程图 24 1.11.3 流程说明 24 1.12 发布实施流程 26 1.12.1 流程概述 26 1.12.2 流程图 26 1.12.3 流程说明 27 1.12.4 发布管理原则 27 1.12.5 系统发布失败标准 28 1.12.6 系统发布级别分类 28 1.12.7 发布流程检查列表 29 1.13 技术评审流程 30 1.13.1 流程概述 30 1.13.2 流程图 31 1.13.3 流程说明 31 1.14 计划变更流程 32 1.14.1 流程概述 32 1.14.2 流程图 33 1.14.3 流程说明 33 1.15 入基线库流程 33 1.15.1 流程概述 33 1.15.2 流程图 34 1.15.3 流程说明 34 项目管理流程 总体流程 本标准对顺丰速运（集团）有限公司的信息系统项目的过程流程约定进行了详细描述。所有项目的过程管理必须遵循该标准的约定。除新项目外，项目经理可以根据需要适当地裁剪流程，但要有电子文档记录并知会QA。 软件需求申请流程 流程概述 该流程用户描述由用户部门提出的软件需求，起点是用户在KOA上提出软件需求申请，经过相关负责人审批之后确定是否开发所申请的软件项目。 流程图 流程说明 步骤 节点名称 描述 交付件 负责人 1 需求申请 需求申请人在KOA上填写软件需求申请 需求申请人 2 申请人部门审批 申请部门负责人进行审批，如果申请不能通过则申请作废 申请部门负责人 3 项目管理处负责人审批 项目管理处负责人审批，如果申请不能通过则申请作废 项目管理处负责人 4 项目类型判断 如果是新项目则由项目管理处负责人指派项目经理，然后走立项流程；如果是维护性项目则由负责该项目的项目经理审批 项目管理处负责人 5 项目经理审批 项目经理根据实际情况进行审批，审批通过之后知会QA。如果是非常紧急的需求则走紧急需求流程，否则一律走正常流程 项目经理 立项流程 流程概述 此流程描述了新项目的立项过程。项目的立项管理必须符合公司的《项目管理制度》。项目经理协调相关人员进行技术、投资、成本、效益、进度及风险等方面的可行性分析，并提供二个以上的解决方案。所有新项目必须通过立项评审。立项管理的其他细节可参考公司的《项目管理制度》。 流程图 流程说明 步骤 节点名称 描述 交付件 负责人 1 需求调查 项目经理根据用户的需求申请进行初步的调查，进行合理性判定，如不合理则由用户进行驳回确认，并出具《用户功能需求说明书》和《可行性分析报告》，系统分析师可根据需求参与前期调研，一类需求项目经理须带测试