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上海耀华称重系统有限公司 公司ERP程序 文件名 ERP管理运行规范 文件号 沪耀称办（2010）第04号 修改版本号 01版本 生效日期 2011-01-01 总页数 28页 准备（文稿）人 魏浩源 审核：（部门负责人） 批准： 分发号： 前言 本规范是公司ERP运营管理的纲要性指导文件。它将确保ERP能更好融入到企业当前的管理规范以及可以达成的管理目标中去，更大发挥ERP信息平台的支撑作用，为企业以及部门决策、考核提供更快、更准确信息，从而帮助企业实现利润最大化。 本规范是用来替代沪耀称办（2006）第13号《耀华ERP管理运行操作规范》。 本规范是在沪耀称办（2006）第13号《耀华ERP管理运行操作规范》的基础上，进行了修订和完善。与母文件相比，加强并明确了以下内容。 ——各部门经理对自己部门对应的ERP数据的准确性负责。 —— ERP数据将是出勤、存货、销售、采购、生产等相关考核重要依据。 —— 一切出入库必须先有出入库单据， 除其它出入库外，其它类型的出入库单据必须有原单（任务单、订单）。调拨单没有原单，但摘要中需要标注调拨依据。有权限使用调拨单的人员限定在仓库和车间。 —— 向仓库领料，需求部门要制作先制作领料单（包括领料单、委外加工出库、销售出库、其他出库）并进行相应级别的审核，仓库发好料后，仓库（办公领用是办公室）进行终审。 —— 入库单据是有仓库（包括车间仓库）制作，外部入库品质部将参与单据审核。 —— 按企业管理水平和实际运作流程，调整了ERP运行规范，并预留了进一步提升的通道。 ——原则上未审核的出入库单据没有审核不可以打印，打印后，如有更改必须重新打印，控制权设置在成品库，如有应急需求，请于成品库记帐员联系。 ——非仓库部门制单审核后，必须在1个工作日内和仓库完成实际交接。 本规范由信息部ERP项目组提出。 本规范由信息部ERP项目组进行归口。 本标准的主要起草人：魏浩源  范围 本规范适用于公司ERP的运作管理。 引用 沪耀称办（2006）第13号《耀华ERP管理运行操作规范》 范围 1计划物流部 1.1根据销售计划和历史数据制定月度计划和阶段性计划，计划核销员将“月度计划”录入《产品预测单》中，以此作为通知采购部备料的依据。《产品预测单》设为二级审核，一审归计划物流部，二审归采购部。 1.2物控员根据计划经理签发的阶段性计划，录入生产任务单，并根据需要最终审核 技术部通过的BOM变更单，发放相应的工艺图纸。 1.3单证根据改制需求进行投料单维护。 1.4物控员根据阶段性生产任务计算物料毛需求，根据车间期初库存和收尾任务所需物料需求，按仓管员和车间分类制作阶段性备料清单，并发放到相应仓管员和车间物料员手中，仓管员根据备料清单进行备料，根据可用库存通知采购送货。 1.5根据产品、材料以及半成品的库存状况以及物料采购状况，以生产调度员为主导，计划核销员配合制定车间日计划，计划核销员跟踪审核车间的作业计划。 1.6根据车间的上报计划，物控员录入车间接线盒大屏幕的生产任务单。 1.7物控员根据日（或阶段性）计划制定个车间的缺料清单，并发到车间物控员和仓库主管那里。缺料清单的意思是（车间仓库物料不足，但材料仓库有的或采购确认过即将到位不影响生产的） 1.8计划核销员跟踪各车间任务执行状况，及时结案或挂起、转接相关任务单。其中结案的含义是足额完成任务；挂起是没有完成，但不再执行余量；转接就是在月末和车间核对过计划执行情况后，并将未完成的部分挂起，从此车间和计划不在管理也不再参照