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关于浙江新宇贸易有限公司第三批流程发布试运行的通知 为提升公司整体运营水平和运营效率，进一步优化各业务流程，确保各职能部门、分公司与区域的业务与管理活动的高效运作。总经办现将第四批8个流程予以发布，请各单位在日常管理工作中持续做好流程的宣贯与实施跟进。同时，要求各部门、分公司和区域要组织员工学习本岗位相关流程，严格按照流程要求开展各项管理和业务工作，按要求保留各种表单等流程运行的记录。 序号 流程归口 管理部门 流程编号 流程涉及 部门 流程名称 流程涉及表单 1 营运部 051117 分公司/区域/职能部门 门店内部检查食品安全问题处理流程 2 营运部 051118 分公司/区域/职能部门 食品安全应急预案流程 供应商违规登记表，供应商违规处罚通知书，客诉处理表，浙江新宇贸易有限公司食品销毁台账，事件报告单，供应商管理奖惩体系表 3 营运部 051119 分公司/区域/职能部门 政府职能部门食品安全问题处理流程 4 营运部 052120 分公司/区域/职能部门 门店信息上报流程 5 营运部 052221 分公司 商品调拨流程 6 营运部 052222 分公司 商品库存调整流程（原报损流程） 7 营运部 051223 分公司 顾客投诉处理流程 8 营运部 052124 分公司/区域/职能部门 团购挂账流程 门店内部检查食品安全问题处理流程 食品安全应急预案流程 供应商违规登记表 序号 处罚单编号 分公司名称 供应商编号 供应商名称 违规现象 处罚方式 完成进度 经办人 审核人 日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户名称 　 联系方式 　 投诉门店 　 受理日期 　 受理人 　 投诉性质 □ 一般投诉 □ 重大投诉★ □ 初次投诉 □ 顾客二次投诉★ 备注：标注“★”的事件投诉审批至总经理，其他审批至分管副总处。 投诉类型 □ 服务品质 □ 产品质量 □ 其他 投诉方式 □ 来电投诉 □ 网络投诉 □ 上门投诉 □ 其他 投诉内容描述（受理人根据顾客投诉内容填写）： 　 投诉人要求： 处理结果： 　 门店处理意见及改善建议： 　 门处理意见及改善建议： 分公司名称 门店名称 年度/月份 销毁时间 销毁商品条码 销毁商品名称 销毁数量 销毁原因 销毁人 监督人 相关图片编号 其他备注 事 件 报 告 单 地点（或项目名称） 事 件 描 述 及 初 步 原 因 分 析 现 已 采 取 的 措 施 及 效 果 拟 采 取 的 后 续 措 施 报告人： 年 月 日 时供应商管理奖惩体系 大类 要求 违规现象 处罚或奖励方法 供应商进场 合作之日10个工作日内提供企业相关证件复印件并加盖公章； 食品供应商应有：企业营业执照，税务登记证，食品流通许可证； 其他供应商应有：企业营业执照，税务登记证； 未按要求在规定时间提交相关证件 如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按10个工作日算）罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场； 合作之日起30个工作日内完成购销合同签订 未按要求在规定时间内完成合同签订 如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按30个工作日算罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场； 合作之日起30个工作日内能提供结算账户授权书 未按要求在规定时间内提交账户授权书 如逾期未提供者首期罚款500元，后每期（每期按30个工作日算罚款金额翻倍，限定三期；超出3期将停止与其合作，勒令退场； 合作之日起30个工作日内完成购特殊陈列协议的签订 未按要求在规定时间内完成相关协议签订 如逾期未提供者首期罚款500元