XJ-12供应商开发与评审程序.docVIP

供　应　商　开　发　与　评　审　程　序 目的 规范供应商开发过程，适时对供应商进行正确的评估、选择与管理，确保供应商物料的有效供应。 范围 适用本公司所有供应商的开发、选择、评估与管理。 职责 采购部门负责收集供应商资料，开发新的供应商，建立“备选供应商名录”，以保障需要时及时提供有关资料。 供应商评审小组负责组织对供应商进行评估、选择与管理，建立“合格供应商名录”，并针对供应商的表现，随时进行复核与评审。 物控部、技质部、财务部等部门对照“合格供应商名录”开展相关工作。 工作内容 供应商评审小组 供应商评审小组由下述成员组成： 总经理、总经理助理、物控部主管、技质部主管、生产部主管 评审小组日常运作由物控部主管牵头负责。 供应商开发 对公司需求或潜在需求的外购外协件，采购部门应视其轻重缓急及实际状况制定“供应商开发计划”，并进行任务安排。 对于目前公司暂不需求，但在可预见的将来可能出现的相关需求信息，技术部门应及时通报采购部门作好供应商资料的收集工作。 采购部门在平时的工作中应注意通过各种渠道，如上网、电话簿、商业报刊杂志、工商名录、朋友介绍、同行探讨、广告等，获取供应商初步信息。 采购部门人员将收集到的供应商资料录入“备选供应商名录”，以备查询及选用。重要或大宗采购物料的供应商资料至少应收集三家以上，其他应至少收集两家以上。 采购部门从所收集到的供应商资料中选择较适合与公司长期合作的供应商进行查询。 查询时应有计划、有步骤地将公司对物料需求的有关条件明确传达给对方，如： 物料名称、规格、包装要求 品质要求及不良品处理 数量、时间 交货地点 运输要求及费用承担 违约责任 付款条件 保密要求等 与供应商接触过程中，采购部门应要求对方提供企业简介，产品范围、名录、规格、测试指标说明，主要供应企业等资料，以建立“供应商档案”，并索取“价格构成表”（或“询价单”）等。对于上述资料，某些供应商可能不能或不愿提供，采购部门相关人员应努力要求，不得已时方可降低要求，但资料提供不齐全的供应商在筛选时可视为服务不周而列入考虑。 重要或大宗采购应向三家以上供应商进行查询。 采购部门将查询到的供应商信息整理成“供应商条件比较表”，由物控主管对供应商进行初步筛选，从中确定重点议价对象。 筛选供应商时应对以下因素进行综合考虑： 价格是否合理 品质能否达到公司的要求，是否具备品质保证能力 交货是否有保障 生产能力能否符合公司要求 服务质量如何 财务状况是否稳定 采购条件优惠与否 技术指导能力是否足够 当采购项目对公司影响事关重大，或供应商地址较为邻近能方便地进行考察时，物控部相关人员可赴供应商处进行考察，必要时提请供应商评审小组赴供应商处考察。 考察期间考察人员应严守采购纪律，不得随意接受供应商提供的免费消费邀请及馈赠物品等。 针对初步筛选出的重点议价对象，采购部门相关人员应利用各种谈判方法来获取有利于本公司的商业条款，如： 让对方了解我方有足够的选择余地，甚至其中有对方的主要竞争对手 以未来大批量购买或长期合作的可能性要求对方 通过对其成本的分析让对方降低条件 借助公司内部的压力要求对方 指出本公司与其他公司相比较的优势等 采购部门将最终议价结果整理后，呈送供应商评审小组牵头人以最终确定供应商。 供应商评审 供应商评审包括以下两个方面： 对新供应商的确定 对旧供应商的定期考核与评审 只有经过供应商评审小组确定的合格供应商，采购部门才可同其发生业务关系，否则须经总经理或其授权人特批，但发生业务前，对应的样品、价格、付款方式等都需被认可，有关供应商的评审可在合适时补做。 新供应商的确定 新供应商的确定以采购部门提供的“供应商档案”、“供应商条件比较表”、“价格构成表”（或“询价单”）等资料为主要参考依据。 旧供应商的定期考核与评审 旧供应商的复核与评审每半年进行一次。 仓库与质检员平时应及时填写“供应商表现考核评分表”，并由仓库每月或每季度（依供应商交货频次而区别）上报给采购部门，以作为采购部门填写“供应商表现报告”的依据。 对于因供应商的原因而出现不合格或不符合项时，质检部门可通过填写“纠正和预防措施报告”的方式提请采购部门通知供应商作相关改善，并追踪改善的结果。对多次要求改善而没回复、没行动的供应商，质检部门可提请供应商评审小组取消其合格供应商资格。 旧供应商的复核与评审时间到达后，物控部提供相关的“供应商档案”、“供应商表现报告”等资料给供应商评审小组。 供应商评审小组依据物控部提供的资料，对供应商按A、B、C、D四类进行评定，并将被评为A、B、C类的供应商载入“合格供应商名录”，被评为D类的供应商则取消其合格供应商资格。有关供应商A、B、C、D分类的标准及相关应对措施如下： 考核分数 评价 类别 措　　施 95以上 优秀 A 可靠的供应商