某金属制品公司出货验控制程序.docVIP

责任部门：品管部 分发编号： 受控状态： 版 权 所 有 翻 印 必 究 编 制 审 核 核 准 修　　改　　记　　录 日 期 修改人 版 本 修改原因 修改内容摘要 批 准 1 目的 为使本公司生产之成品符合工艺及客户要求，确保未经检验和不合格的成品不得出货,特订定此程序。 2 适用范围 本公司生产的所有成品出货前的检验作业均适用之。 3 术语定义 无 4 过程方法图 5 职责 5.1 生管课配送中心负责出货报检工作。 5.2品管部OQC ：出货产品的检验、判定、标识及记录。 5.3其它部门：按照OQC之标识对成品进行处置。 6 工作程序 6.1 报检 6.1.1 生管部配送中心接到业务部的《订单出货通知》时，由文员复印《出货清单》交由品管部OQC报检。 6.1.2 品管部OQC接到报检通知时,做好出货检的前期准备工作（产品图纸、测量仪器、出货报告、合格证、不合格证） 6.2 检验。 6.2.1 OQC根据出货清单对批量大或是紧急出货的产品在收到报检单时，可在仓库边备货的同时边检验，缩短出货时间。并且可根据对产品的熟悉度进行选择性的对产品进行检验。 6.2.2 OQC依据《抽样检验规则》进行检验。 6.2.3对抽样成品依据相关抽样标准及具体检验规范进行全检。 6.1.3检查项目：标识、外观、尺寸、功能。 6.2判定 6.2.1 OQC检验完毕后，将检验结果填写于《成品检验报告表》或是客户要求用专用的出货报告则填写于《出货检验报告》（如世宇、长江），并做合格或不合格的初步判定，经品管部长审核后做验收之判定。 6.2.2合格在AQL值允收范围，OQC将《成品检验报告表》或《出货检验报告》复印一份给配送中心。 6.2.3不合格超出AQL值允收范围，OQC按《不合格品控制程序》知会相关单位。 6.3标识 6.3.1 OQC检验完毕后必须立即标识，按《产品标识与可追溯控制程序》执行，OQC依据检验结果，合格成品由OQC贴上绿色 《合格证》,不合格品则贴上红色的《不合格证》并隔离。 6.4记录 6.4.1 OQC对每月出货的产品检验品质状况进行汇总，做成《 月份成品入库批次合格率统计表》 6.4.2各相关记录依《质量记录控制程序》执行。 6.5入库及出货 6.5.1仓管人员依品管的合格证将合格品入库摆放。 6.5.2入库存放之成品在出货前一天，由OQC进行复检，复检合格后方可出货，复检不合格按《不合格品控制程序》处理。 6.5.3 对客户要求有出货 7 相关/支持性文件 7.1不合格品控制程序 7.2标识与可追溯控制程序 7.3质量记录控制程序 8 质量记录 8.1成品检验报告 8.2出货检验报告 8.3合格证 8.4不合格证 8.5 月份成品入库批次合格率统计表 9 实施 本程序自发行日起正式生效、实施，新版本发行或替代时即废止。 10 流程图 （见下页） XXX金属制品有限公司 文件编号 QH/QP-8203-2008 标题 出货检验控制程序 版 本 1.0 发行日期 2008-4-1 页 码 1/6 输出 →“不合格品”红单 →不合格报告 →“合格品”绿单 → 出货检验报告 → 月份成品入库批次合格率统计表 输入 →公司成品出厂检验 出货检验控制 程序、方法 产品监视和测量控制程序 标识和可追溯性控制程序 质量记录控制程序 不合格品控制程序 衡量指标 客户退货率 资源 出货仓 测量仪器 过程负责 主责：品管部 协作：各相关部门