质量管理体系记表样(全部).docVIP

文件审批表 文件名称 编　号 编制 审批 会审部门 签字 会审部门 签字 发 放 范 围 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 JL-4.2.3-01 受控文件清单 JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门 编制： 审批： 文件更改申请（通知）单 JL-4.2.3-03 文件名称 质量手册 文件编号 LQ/SC4.2—01A 申　请　人 孙艳梅 日期 2008.03.16 更改原因 对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。 更改前内容 1.质量手册P56： 7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别 更改后内容 详见P56更改页内容 审批意见 签名： 文件发放、收回记录 JL-4.2.3-04 序号 文件名称 分发号 领用部门 领用人 领用日期 收回日期 文件 记录 销毁申请单 JL-4.2.3-05 申请部门 文件类别 申　请　人 日　　期 销毁文件名称、编号及原因 部门负责人意见 签名： 审批意见 签名： 记 录 清 单 JL-4.2.4-01 序号 记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注 编制： 日期： 批准： 日期： 记录 文件 借阅登记表 JL-4.2.4-02 序号 记录 文件 名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注 管理评审计划 通知 JL-5.6-01 评审时间： 年 月 日 评审目的：公司质量方针和目标的适宜性 参加人员： 公司中层以上全体人员 评审主要内容： 公司质量方针 公司质量目标 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 管理评审报告 JL-5.6-02 评审时间 年 月 日 主持人 郭总 评审目的： 参加人员： 评审内容： 1．□审核结果 2．□顾客反馈 3. □管理及生产业绩及产品合格率 4. □纠正预防措施实施情况 5．□以往管理评审决议及措施的跟踪 6．□QMS的变更需求 7．□QMS改进的建议 8．□质量方针、目标的适宜性 QMS评审结论： 形成决议或措施要求： 可附页 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日 管理评审会议签到表 JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 日期： 年 月 日 年度培训计划表 JL-6.2-01 序号 部　门 人　数 培训时间 培训地点 培训内容 课时 培训性质 教　师 备注 编制: 批准: 培 训 记 录 JL-6.2-02 序号 姓　　名 部　门 岗　位 培训地点 培训内容 培训时间 培训成绩 授课人 资格 培训申请单 JL-6.2-03 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期　限 培训对象（共　人） 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期：　　年　　月　　日 管理者代表意见： 签名： 日期：　　年　　月　　日 员 工 档 案 JL-6.2-04 姓　　名 性　别 年　龄 文化程度 工　种 工作年限 职务级别 所在部门 培训记录 设备 模具 台帐记录表 JL6.3-01 序号 设备名称/规格型号 编号 制造单位 购入日期 验收/使用日期 设备状况 使用部门 备注 填表人： 部门负责人： 主管领导： 年 月 日 设备维修计划 JL6.3-02 年 月 日 设备名称 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:△ 中修: ○ 大修 编制： 审批： 设备维修记录 JL6.3-03 编号: 设备名称 规格型号 维修人员 设备管理员 使用部门 维修日期 维修记录: 维修工: 年 月 日 更换零件: 工时: 维修验收处置意见: 签名: 年 月 日 设 备 保 养 记 录 JL6.3-04 时间 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外保养 润滑系统 冷却系统 液压及气路系统 设备运行情况 时间 项目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 外保养 润滑系统 冷却系统 液压及气路系统 设备运行情况 设备编号: 设备名称: 填报人: 保养人： 正常√ 不正常╳ 设备报废申请 JL-6.3-05 设备名称及型号 购入日期 生产厂家 验收及使用日期 申请部门 报废原因： 参与鉴定人员： 鉴定过程与结论： 批准意见： 批准： 年 月 日 年度销售合同台帐 JL7.2-01 序号