07-环境合规性评价控制程序(20107改稿).docVIP

安全、环境合规性评价控制程序 责任 主管部门 审核 批准 签字 日期 目 录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 4. 工作程序 5. 相关文件 记录 1.目的 通过定期评价适用的安全、环境法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。 2.范围 适用于公司安全、环境管理体系运行过程中所适用的法律、法规及其他要求，侧重关注强制性条款相关的法律法规要求。 3.职责 3.1 公司办公室负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合项采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。 3.2 各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。 4.工作程序 4.1 法律、法规及其他要求识别 详见《法律、法规与其他要求控制程序》。 4.2 对遵守情况的评价控制 4.2.1 例行评价：公司办公室每年12月对适用环境法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，填写《法律、法规和其他要求合规性评价表》。 4.2.2 不定期评价：环境管理体系运行过程中，在下述情况下，办公室应及时对变化后执行情况进行评价。 （1）新项目的引进； （2）环境因素发生变化； （3）相关的环境法律、法规和其他要求发生变更； （4）组织机构调整，部门环境职责发生变化； （5）其他需重新评价的情况。 4.2.3 评价内容 评价应包含所适用的环境法律、法规和其他要求的具体条款内容。 重点评价以下内容： （1）与重要环境因素相关的法律法规； （2）污染物排放标准执行情况（废水、废气、噪声、固体废弃物排放合规情况）； （3）客户对产品中环境因子要求； （4）行业清洁生产标准的符合性； （5）环境影响评价法的落实； （6）环保“三同时”制度的执行情况； （7）相关方的环境要求； （8）公司整体环境保护的要求。 （9）对与重要环境因素强相关的法律法规符合性逐一对比，现状与实际对比，对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度环境管理方案。 4.3 评价后的处理 评价发现的不符合项，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.相关文件 5.1《法律、法规和其他要求控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.记录 6.1《法律、法规和其他要求合规性评价表》 6.2《环境监测记录》 6.3《 年度环境目标指标管理方案》 YAJZ/QEO/CX/07 安全、环境合规性评价控制程序 ____________________________________________________________________________________________ 版本号：C 第1次修改 第 37 页