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10不合格控制程序
1 目的 对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
2 适用范围 本程序对产品/服务整个过程不合格品的确定、记录、标识、隔离、处置等事宜作出了明文规定。
3 职责
3.1 办公室监管所有不合格产品的处置。
4 定义 （略）
5 运作流程
5.1 不合格品控制 应控制的不合格品包括：采购产品不合格、成品不合格、物资盘点不合格、工序产品及外协件不合格、交付后产品不合格等。
5.2 不合格品处置方式 依据本公司实际情况，对不合格品处置方式可包括： a） 退货（对原材料）； b） 报废（对半成品）； c） 返工（对半成品、成品）；
d） 降级使用（无）；
5.3 不合格实施流程
5.3.1 不合格品确定、记录 对于合格与否，办公室予以确定，若检验确定为不合格，应填制形成《不合格品处理单》。
5.3.2 不合格品标识、隔离 不合格品若放于公司仓库，并责成仓库予以标识、隔离，若放于生产现场，则责成生产车间予以标识、隔离；
5.3.3 不合格品处置方式确定 办公室负责将建议处置方式填制于相应《不合格品处理单》，办公室科长确定最终处置方式。
5.3.4 不合格品处置实施 相关责任部门/人员依据《不合格品处理单》相应处置方式对不合格品实施处置。
5.3.5 不合格品处置验证 办公室对实施结果进行验证，若验证没有达到合格状态，则重新填制一张《不合格品处理单》，并依据本程序5.3条款实施。
5.4 持续改进 发生下列情形，办公室应依据《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》，提请采取纠正和预防措施： a） 不合格品给顾客造成一定损失或影响； b） 不合格品造成公司较大经济损失； c） 不合格品为公司提供产品的设计缺陷。
6 相关支持文件（无）
7 相关质量记录表格
7.1 《不合格品处理单》
常州科盛达玻璃钢制品有限公司
不合格控制程序 文件编号 KSD-PD-10-2012 版本/修订号 A/0 实施日期 2012年04月01日
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