5-3管理职责序.docVIP

管理职责程序 1 目的 了解顾客的需求和期望，利用公司最高管理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的质量管理体系，确保公司的质量管理体系符合公司质量方针和质量目标的要求，界定公司组织中与质量管理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及相互关系，提供充分的资源，在管理工作中实施以达成公司的质量方针与质量目标，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 本程序适用与公司质量管理体系有关的质量方针、质量目标、质量承诺、质量策划、职责和权限的制定、组织确定、管理者代表、顾客代表的指派和任命、管理评审及相关的管理功能。 3 引用文件 Q/AQ P 4.2-2010 《文件和资料控制程序》 Q/AQ P 4.3-2010 《记录控制程序》 Q/AQ P 8.2-2010 《顾客满意度管理程序》 Q/AQ P 8.4-2010 《内部审核程序》 Q/AQ P 5.4-2010 《质量成本管理程序》 Q/AQ P 8.7-2010 《持续改进程序》 Q/AQ P 8.8-2010 《纠正和预防措施控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 最高管理者（总经理）负责公司质量方针、质量目标、质量承诺的制定和颁布、质量策划、组织机构的确定、管理评审会议召开、管理者代表任命、质量管理体系运行等。 人力行政部责制定公司年度质量目标及过程绩效指标。负责组织召开管理评审会议。各部门负责质量管理体系的执行和维持。 6工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 NO YES NO YES NO YES 1.管理承诺：最高管理者应通过以下活动建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性。 1.1公司最高管理者应利用各种不同的途径向公司所有人员宣传顾客当前和未来的需求和期望。 1.2质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，是公司经营总方针和战略的组成部分之一；公司质量方针由总经理根据公司的组织目标及顾客当前和未来的需求与期望来制定并颁布，并由各部门通过各种宣传手段及方法，使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行。 1.3公司年度质量目标（过程绩效指标）的拟定和颁布：质量目标是公司战略策划和质量方针的一部分，并与公司质量方针相一致；公司每年度的质量目标由品质部于每年度结束前，根据上年度质量目标之达成状况和结合公司实际的生产经营状况（如：公司产品所处市场的当前和未来需求；管理评审的相关结果；现有产品的性能和过程业绩；顾客满意程度；基准对比、竞争对手的分析，改进的机会；达到目标所需的资源等）拟定，经管理者代表审查、总经理核准后颁布执行。 1.3.1各部门年度质量目标的制定：由各部门领导根据公司年度本部门质量目标的达成状况和结合公司年度质量目标及本部门实际的生产状况拟定。 1.3.2公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）应满足产品要求的需求和顾客的期望，并是可以测量和评价的，且在规定的时间内可达成的。公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标、过程绩效指标）应包含在公司每年度的业务计划中，以用于展开公司的质量方针，并为质量方针服务。 总经理/管理者代表、人力行政部、各部门 《经营方针》《经营目标》 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 1.3.3公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标过程绩效指标、）的统计（由各责任部门领导自行安排人员于每月度结束后至下月10日前进行统计、汇总，由人力行政部责组织召开质量分析会对质量目标完成情况进行分析评价。当年度质量目标（包括各部门质量目标）未能100%达成时，各部门领导应对其进行原因分析，并提出纠正预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成该质量目标；对已达成的质量目标，由各部门领导每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以实现对公司质量管理体系有效性的持续改进 1.3.4公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况由人力行政部在管理评审会议上进行提报分析，其具体的工作由各相关部门按《管理职责程序》中的管理评审的规定进行。 1.4进行管理评审会议的召开和主持：公司最高管理者应开展和进行质量管理体系所需的管理评审会议，通过系统的评审，对产品实现和支持过程的业绩进行控制，并利用管理评审对公司质量管理体系的有效性和效率进行验证，使其扩展为在整个公司范围内对质量管理体系效率进行评价的过程。 1.5提供充分的资源：公司最高管理者应识别并提供充分的实施组织战略和实现组织目标所需的资源，包括：运行和改进质量管理体系以及其它相关方面满意所需的资源。 1.6对过程效率进行评审：公司最高管理者应对产品实现过程和其支援过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。 总经理/管理者代表、人力行政部、各部门 工作