24施工联系单审批流程.docVIP

成都深长城地产有限公司 流 程 管 理 文 件 版号： 技术核定单审批流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 技术核定单审批流程 适用范围 适用于本公司在房地产项目实施过程中，对施工单位提出的《技术核定单》的审批、执行、验证、归档过程的控制及管理工作。 控制目标与关键绩效指标 2.1. 控制目标 有效控制及管理在房地产项目实施过程中对《技术核定单》的审批、执行、验证、归档过程，从而控制或降低工程造价、加快工程进度、提高工程质量。 2.2. 绩效指标 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 《技术核定单》的合理性、可行性 工程造价的增减额度 《技术核定单》审批的及时性 《技术核定单》不合理、导致工程成本大幅增加 主要涉及部门、人员及职责 设计工程部 负责对施工单位提出的《技术核定单》进行审查； 负责填写《技术核定单审批表》，审批通过后将《技术核定单》返给施工单位； 成本合约部 负责核算该《技术核定单》将导致工程造价增减的金额； 每月负责汇总该月的《技术核定单》导致的现场签证，并将现场签证导致的工程造价变动（动态成本）及时录入成本管理系统。 设计工程部经理 对增减造价五千元以内的《技术核定单》进行审批。 分公司副总经理 对导致工程造价增减金额超过五千元但不超过一万元的《技术核定单》进行审批。 分公司总经理 对导致工程造价增减金额超过一万元的《技术核定单》进行审批。 分公司董事长 对导致工程造价增减金额超过拾万元的《技术核定单》进行审批。 流程关键控制点 对业务部门提出《技术核定单》的审核； 对《技术核定单》导致工程造价增减的审核。 流程责任人 5.1. 设计工程部经理 支持文件 《技术核定单审批表》 流程说明 步骤 说明 负责人 输出 1、《技术核定单》的初审 1.1 施工单位在施工过程中如发现工程图纸中存在设计不明确、不合理或不完善的地方，或从加快工程进度、提高工程质量角度考虑提出设计变更要求或合理化建议，以书面形式提交设计工程部资料管理员； 1.2 资料管理员将设计变更要求或建议登记后，将其发给项目组专业工程师，专业工程师进行审查后，如认为所提设计变更要求或建议不合理或没有必要，则签署审核意见后将设计变更要求或建议退回资料管理员，并说明理由；如认为所提设计变更要求或建议合理可行，且技术简单，不需设计院出具设计变更单的，则填写《技术核定单》和《技术核定单审批表》，报项目主管审核；如认为所提建议合理可行，但需设计院进行审核和深化的，则按《施工方提出的设计变更管理流程》办理； 资料管理员 项目组专业工程师 项目主管 《技术核定单审批表》 2、《技术核定单》的审批 2.3 《技术核定单》和《技术核定单审批表》经项目主管审核签字后，项目组专业工程师将审批表和《技术核定单》转给成本合约部进行审核； 2.4 成本合约部造价工程师按照《技术核定单》核算该通知将导致工程造价增减的金额，并填写在《技术核定单审批表》上，经成本合约部经理复核签字后，将审批表返回设计工程部； 2.5 如该《技术核定单》导致工程造价增减金额不超过5000元时，由设计工程部经理进行审批；如该《技术核定单》导致工程造价增减金额超过5000元但不超过一万元时，由分公司主管副总经理进行审批；如该《技术核定单》导致工程造价增减金额超过一万元时，必须报分公司总经理进行审批；如《技术核定单》导致工程造价增减金额超过十万元时，必须报分公司董事长进行审批。 项目主管 成本合约部经理 设计工程部经理和分公司领导 《技术核定单审批表》 3、《技术核定单》的发放、执行和归档 3.1 《技术核定单》审批通过后，设计工程部经理在《技术核定单》上加盖审核章后（一式四份），由资料管理员统一登记并发放给相关施工单位、监理单位和成本合约部。 3.2 施工单位接到盖章的《技术核定单》后，应按照《技术核定单》的内容和要求安排施工，监理单位和项目组专业工程师负责现场监督和验收； 3.3 施工单位按照《技术核定单》的内容和要求完成施工后，填写《现场签证单》，经监理单位审核盖章后提交项目组专业工程师，项目组专业工程师按照《现场签证管理流程》办理签证审批手续； 设计工程部资料管理员 施工单位 项目组专业工程师 《技术核定单》（一式四份） 《现场签证单》 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 《技术核定单审批表》 项目组专业工程师 施工方