C1顾客要求订单.docVIP

内 部 质 量 审 核 检 查 表 1）C1顾客要求/订单： 审核员 ： 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 2 COP/SP/MP过程 3 输入 I / 输出 O 4 过程绩效指标 5 适用的质量管理体系文件 6 ISO/TS 16949:2009条款 7 审核内容、方法 8 检查记录，包括客观证据 9 评价 NG、OK C1：顾客要求/订单 （I） 1、、行业资料/信息、顾客服务信息反馈和保修资料（o） 合同登记表； 合同变更书； 合同评审记录； 1、合同/订单履约率 顾客需求管理程序 7.2, 1、目前汽车产品配套客户是？ 2、汽车产品顾客特殊要求是否进行收集和传递？抽“顾客特殊要求清单”。 3、对顾客新开发产品是否进行可行性评审（成本分析、产能分析、投资风险分析）？查合同评审报告 4、对顾客常规订单是否进行评审，查评审记录。 5、过程指标统计分析情况 1 备注: 1.第1 部分和2 到6 列：由审核员在内核前完成；第7 列、第8 列和第9 列：由审核员审核时填写； 2