业务处理流程可行方案.docVIP

采购入库流程管理 采购退货管理流程 销售出库业务流程 销售退换（货）货管理 说明：采购业务中供货商赠送的产品类赠品，视同正常商品做采购入库，单价做零处理，并在相应行选择“赠品”字段。其他非产品类物料，在行政办公模块做办公用品采购处理，发出做办公用品借用或领用处理。 按实际数量收货并双方签字确认 支付运费索取发票 一致的 货物运 抵仓库 司机提货 销售内勤通知司机提货 配送员当场凭单验货 不一致的 当场协商并通知内勤 内勤了解情况报告相关领导 交货双方在采购入库单上签字确认，一联库管留存备查，另一联交交货人 库管在erp系统上引用对应采购订单做采购入库单（按实际验收数量）并打印 交货人凭单到财务部报销运费 内勤及时了解情况报告上级领导处理 通知销售内勤 品牌经理提出退回意见 按实际入库 不一致 供应商批复同意 按单办理入库 一致的 库管凭单验货 自行提货 送货上门 销售内勤通知库管按erp上采购订单收货 物流公司通知销售内勤货物到达 销售内勤跟踪订单 会计在erp系统上复核并在书面单据上签字后打印对应记账凭证后一起装订 库管按单备货封箱，经办人须当面验货 出纳在erp系统上做付款单并打印附银行传票与采购申请单传给会计 库管根据申