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深圳市宗义科技有限公司 内部审核控制程序 文件编号：ZY-QP-005 生效日期：2010-04-08 版本版次：A/1 制订： 审核： 批准： 深圳市宗义科技有限公司 编号：ZY-QP-005 版本：A/1 文件名称: 内部审核控制程序 页数:2/4 日期：2010.04.08 修 订 记 录 1.ISO9001:2000版,改为ISO9001：2008版，全面修订發行。 深圳市宗义科技有限公司 编号：ZY-QP-005 版本： A/1 文件名称:内部审核控制程序 页数:3/4 日期：2010.04.08 1.0 目的 为了便于定期进行质量审核，保证质量管理体系有效地运行。 2.0 范围 适用于本公司内部一切质量审核活动。 3.0 职责 3.1管理者代表：负责成立审核小组,任命审核组长并向总经理汇报内审工作； 3.2审核组长: 制定《内部审核计划》，组织内部审核，并向管理者代表汇报。 3.3审核小组成员：负责审核前的准备工作以及执行审核，整理审核过程中的 记录，报告及纠正措施等，并向管理者代表和审核组长报告审核结果，同时 验证纠正措施的执行情况。 4.0 作业内容 4．1内部质量审核的频率：一年一次，若发生以下两种情况时可增加审核： a、内部质量审核、顾客审核、第三方审核中发现质量管理体系存在的问题比较多； b、质量会议讨论中发现存在的问题比较多，管理者代表可增加内部质量审核次数。 4．2管理者代表根据工作需要可随时召开内部质量审核会议，制定质量管理体系 审核计划后并开展工作。 4．3审核前的准备工作 4.3.1管理者代表根据4.2成立内部质量审核小组（小组成员的要求：取得合格资格的内审员）,并召开审核前的审核小组工作会议,确定审核范围和内容并制定审核日程. 4.3.2 管理者代表指定审核组长,并对小组成员进行分工 分工原则:审核员不能审核自己的工作,并对该部门有一定的了解 . 深圳市宗义科技有限公司 编号：ZY-QP-005 版本： A/1 文件名称:内部审核控制程序 页数:4/4 日期：2010.04.08 4.3.3 审核组将审核日程在审核前一周内通知受审部门,以便安排工作的同时, 便于审核员熟悉该部门的作业程序和文件 4.3.4 现场审核前,审核组应召开各受审部门负责人首次会议,由审核组长说明 审核的目的,范围,依据和方法.. 4.4 现场审核 4.4.1 审核员以《内审检查表》为检查依据,以标准和文件规定为准绳,客观,公正地反映质量管理体系的运作情况. 4.4.2 当发现不符合要求时,审核员应填写 ,并要求受审部门负责人签署认可. 4.4.3 现场审核完成后,审核组应召开内审总结会议,由审核组长主持,说明不合格的数量和类别,并要求相关部门提出纠正措施和完成日期,由审核组长作该次审核的结论. 4.5 编写审核报告 审核组长根据审核结果编写内审总结报告,经管理者代表审核后发放相关部门。 4.6 纠正措施的效果确认 在规定的完成期限内,由审核员验证纠正措施的完成情况.如未在期限内完成 由管理者代表组织责任部门分析原因,直到完满解决. 4.7记录的保存 4.7.1 审核结果应提交总经理和管理者代表,以便作为管理评审的依据. 4.7.2 所有的内审相关资料由文空存档，保存三年. 相关文件 《纠正与预防措施控制程序》 记录表单 《内部审核计划》 ZY-04-019 《内审检查表》 ZY-04-020 《纠正与预防措施单》 ZY-04-018