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工程采购管理程序 一、程序概况 制度编号 【UC-GD-CD-2014-04】 版本编号 【V1.0】 生效日期 2014-12-01 密级程度 □ 绝密 □ 机密 □ 秘密 ■ 内部公开 编制目的 加强工程项目、采购作业管理，做到有章可循，预防工程项目、采购作业过程中的各种弊端，降低工程和采购成本，提高工程项目和采购作业的质量和经济效益。 适用范围 广东服务中心工程项目、采购作业 版本修订说明 修订原因 —— 修订内容 —— 传达对象 应知应会 一般了解 区域 单位/岗位 区域 单位/岗位 总部 总部行政中心、工程采购处、总部审计中心 总部 —— 区部 广东服务中心总经办、财务部、行政部 区部 各部门 编制部门 行政部 编制 复核 审批 批准 二、程序正文 1、目的 为了加强工程项目、采购作业管理，做到有章可循，预防工程项目、采购过程中的各种弊端，降低工程和采购成本，提高工程项目和采购作业的质量和经济效益。 2、适用范围 广东服务中心工程项目、采购作业。 3、定义 工程项目：指与公司业务有关，并为业务发展提供帮助、保障的土木基建、设备改建等单独运作的工作。 4、职责 4.1 总经办负责本程序的审核、签批、监督，确保本程序持续运行。 4.2 行政部负责本程序的编制、修订、组织实施，确保本程序持续运行。 4.3 审计、财务按规定监督、审核、报销。 5、内容 5.1 执行基数标准：工程项目或采购的金额超过2000元的，须按本程序执行。 5.2 立项：达到5.1规定的金额时，在OA流程上进行工程立项或采购立项。 5.3 报价：须有至少三家或以上同行业承接单位或供应商进行报价。 5.3.1 由行政专员或行政主管寻找有资质的承接单位或供应商，向行政经理提供报价单。 5.3.2 其他人员有与该工程项目或采购供应商信息的，同等提供报价单。 5.4 核价：由行政经理组织，行政主管参加的议价会议，对报价进行评议。 5.4.1 行政经理向区总汇报议价结果并须经区总签字确认报价单。 5.4.2 有比确认后的报价单还低的报价，启动5.4项程序。 5.5 合同：双方就该工程项目或采购作业签订书面的合同书。 5.5.1 合同中须有付款方式和周期、运输方式、售后服务等条款；双方义务、责任和赔偿方式、违约处理办法等内容。 5.5.2 属工程项目的，验收合格后付款，但须留一定数额的尾款以作工程保质期或维修期的保证金。 5.5.3 属采购作业的，应按比例有备品，经质检和验数后签收，按合同规定付款。 5.6 施工：合同签订之后施工。 紧急情况时，价格核准之后即可施工，但须报区总知悉或同意。 5.7 付款或报销时，合同复印件作为附件随票据一同流传至财务。 5.8 工程项目有工期计划，由承接单位提供；采购作业有采购计划，由采购人员提供。 5.9 5.3项、5.4项、5.5项、5.8项及与之相关连的资料按《文件管理规定》建立档案，以备查或作为历史资料提供决策参考。 6、流程 流程图 7、解释 本程序由行政部负责解释。 8、支持性文件 8.1 《文件管理规定》 8.2 《合格供应商管理规定》 8.3 《纠正与预防管理程序》 8.4 《记录管理程序》 9、表单 9.1 《内部工作联络函》 9.2 《供应商调查表》 9.3 《合格供应商名录表》 9.4 《供应商评审表》 9.5 《比价单》 9.6 《报价单》 9.7 《》 工程采购管理程序V1.0 制度编码：UC-GD-CD-2014-04 未经〖优速物流有限公司〗书面许可，不得拷贝复印 第 4 页共 4页