永煤公司2011年部市场化项目建设验收考评细则【矿厂】.docVIP

永煤公司2011年内部市场化项目建设 验收考评细则【矿、厂】 根据《河南煤业化工集团2010年内部市场化项目建设标准及考核评级办法》制定《永煤公司2011年内部市场化项目建设验收考评细则》。本细则共分基础管理、运行机制、信息化建设、考核控制、运行效果和管理创新六个部分，满分100分，其中：管理创新是加分项。 一、基础管理（25分） ㈠组织管理（3分） 1、检查内部市场化项目建设组织体系文件制度。明文确定专门机构负责内部市场化项目建设。建立健全矿（厂）、区队（车间）二级内部市场化项目建设组织机构，并有组织体系图。否则该项不得分。 2、检查内部市场化项目建设人员配备情况。矿（厂）、区队（车间）配备专职市场管理员，班组配备兼职市场管理员，并建立市场管理员简历及考试成绩档案。达不到要求扣2分。 3、检查内部市场化项目建设组织层面、人员尽职尽责情况。内部市场化项目领导小组、项目管理办公室管理职责明确，具体市场化岗位人员工作标准清晰。各阶段计划有检查、有记录，完整归档。达不到要求扣1分。 4、检查内部市场化项目建设目标计划及落实情况。有内部市场化项目建设年度计划目标，目标内容具体，按月按季分解，实施进度网络图控制，做到任务节点清晰、完成时间明确，达到预期效果。达不到要求扣1分。5、检查内部市场化项目建设保证体系。各级市场主体都有推进市场化项目建设保证措施，并按措施严格落实。达不到要求扣1分。 （备注：①组织管理本项标准分为3分，扣完为止，以下同。②正式发布的文件必须署发布部门名称和印章，如有不符扣0.2/份。） ㈡制度化管理（5分） 1、随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等方面管理制度。随机抽查重点要放在与市场化核算相关的管理制度，制度缺项，扣2分。 2、随机抽查不少于5项的管理制度实施执行记录，有一项制度没有严格执行或不执行，扣1分。 （注意：为保证考评的公正性，随机抽查的管理制度及管理制度实施记录，要求不涉及同一项管理制度。） ㈢规范化管理（5分） 1、随机抽查不少于5项的安全、生产、技术、质量、经营管理等主要业务工作流程，缺项扣2分/项；抽查不少于5项安全、生产、质量、经营等主要业务操作记录，不按流程操作，扣1分/项。 2、随机抽查主要工作标准、技术标准和管理标准分别不少于2个，有缺项，扣2分；标准不执行或执行不严，扣1分/项。 （备注：①应有三大标准体系结构形成图 ②三大标准明细表（包括标准编号、文件名称、编写部门等）， ③三大标准体系文件形成标准文本模块 主要格式：参照GB/T1.1 1、封面、前言 2、名称 3、 范围、规范性引用文件 工作标准主要内容： 4、职责和权限 5、 岗位人员资格要求 6、工作内容要求； 7、检查与考核 8、 附录、记录及表格 管理标准主要内容： 4、职责 5、管理活动内容和方法 6、报告和记录 7、附录 技术标准主要内容： 4、术语及定义 5、标准的具体内容与要求 6、附录 ㈣定额管理（5分） 1、检查定额管理制度。有专门定额管理部门，并对定额写实、测算、编制进行专业分工，成立专业定额小组，建立涵盖劳动定额、物资进储消定额、资金占用定额、能源消耗定额、管理费用定额等定额体系，做到汇编成册、构成规范、分类明确、测算准确、执行有效。并按程序修订和发布。达不到要求该项不得分。 2、随机抽查分别不少于5项的劳动、材料消耗、物资储备、能源消耗、管理费用定额或限额。定额、限额缺项或漏项，扣1分/项；没有定额测算依据和使用说明，扣1分；没有进行定额水平分析扣1分/项；定额未形成信息系统模块，未实现自动结算，扣1分。 ㈤计量管理（4分） 1、随机抽查不少于5种的主要产品、物耗、能耗等结算点配备的计量器具或计量手段。计量器具不正常或计量手段不科学，不能满足管理需要，扣3分。 2、随机抽查不少于 10台（件）的计量器具台帐，台帐内容有：启用日期、状态、检定周期、上次检定时间、管理责任人，固定计量器具到使用地点。并有计量器具分布网络图，达不到要求扣1分。 3、随机抽查不少于 10台（件）的计量器具，不按要求校验（要求出示计量检定合格证），计量数据达不到要求，扣1分。 （检查计量器具台帐、计量数据的校对，必要时要到计量器具使用现场进行核实。） ㈥信息管理（3分） 1、检查生产过程控制、安全监控、经营管控等信息管理制度。要求对生产过程控制、安全监控、经营管控等产生的信息流进行收集、整理、加工、分析、传递、存储有明确要求，为科学决策服务。达不到要求扣2分。 2、随机抽查矿井不少于2个采掘工作面的技术经济档案，矿井以外的单位不少于2台（件）大型设备技术经济档案，建立不及时或没有建立，扣2分；技术经济档案不仅要有技术方面的内容，还要有人工、材料等成本费用方面内容，内容不完整，扣