内审报告201062.docVIP

内审报告 表号:PQS016-表5/a 审核目的 检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008标准及公司《质量手》和《程序文件》的要求。 审核范围 总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核依据 ISO9001:2008标准 公司《质量手册》和《程序文件》 相关法律法规和客户的要求 受审核部门 综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部 审核组长 陈晓明 审核员 戚慧侠、葛小苹、孙红强、张安菊 审核过程综述： 公司于2009.12.24—2009.12.25两天，组织内审组对公司质量管理体系进行了一次较全面的内部审核。 内审组经过精心准备，在本次审核中抱着公平、公正的原则，按照审核计划的安排，完成了审核任务。 同时，本次内审得到了公司各部门的积极配合，使得审核工作得以顺利进行。 通过对各部门进行询问、现场抽查等方式，审核组收集到了各种审核证据，从这些审核证据来看，本公司按照ISO9001：2008标准要求对加热管系列的质量体系过程进行了识别，保持并实施了文件化的质量管理体系。最高管理者基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺，全体员工都能够认识到所从事工作对质量管理体系的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。公司对顾客要求进行了识别与控制，为满足目前加热管系列产品加工制造的基本要求，公司具备各种适宜的设备和各类符合能力要求的人员，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作符合有关技术规范要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。在对顾客满意信息的监视和测量以及持续改进方面，有关纠正措施和数据分析的使用，也有所加强，但还应强化预防措施的使用。 本次内审发现的不符合项如下： 序号 责任部门 不符合项描述 1 综合部 12月份采购钨丝的申购单中出现的“华帆”供应商不在合格供方名录内。 2 技术质量部 12月18日装瓷头的不合格处理通知单中对松头5支无任何记录和确认。 3 技术质量部 抽查绕支架、定型、点焊、喷涂4个岗位的检验时，检验规程要求参照极限样品的，极限样品缺失。 4 生产部 压端子处操作工说无需首检，该工序也无首检开工单。 5 设备后勤部 在查看设备点检表时发现，9月份由陈庆云填写的008#设备点检表不合格，采取措施后无记录。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 在不符合项中，共5个一般不符合项，无严重不符合项。其中，技术质量部2项，生产部1项，设备后勤部和综合部各1项。 较 各部门均能按照标准要求和文件规定执行。而较上次内审，生产部门有所进步，不符合项由上次的两项减少到了一项。 从内审的情况来看，存在的问题主要表现在部分人员对标准的实施力度不够，执行起来也不够及时。 结论： 从审核结果来看，本年度公司质量管理体系的运行符合ISO9001：2008标准及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 针对内审发现的5个一般不符合项，各责任部门在接到不符合项报告后要认真分析原因，制定相应纠正措施，对不符合项加以整改，促使质量管理体系正常有效的运行。 审核报告分发对象：总经理、综合部、技术质量部、生产部、设备后勤部。 审核组长：陈晓明 日期： 2009.12.30 审批： 日期