32危险源辨识、险评价0803.docVIP

中国石化集团第五建设公司 QHSE管理体系文件 版本∶B 修改码∶0 企业标准编号： WJQG00A.0803-2010 危害识别和风险 评价管理程序 批准 南亚林 日期 2010.4.20 主管部门 安全监督处 实施日期 2010.5.1 共 14 页 1 目的 为准确识别危险源，,风险评价的结果可分为以下几种:（见附录8.4） 轻微或可忽略的 （L*S＜4） 可容忍的(L*S=4－12) 重大的(L*S=15) 不可容许的(L*S=20－25) e） 专业（分）公司、项目部对本单位所识别的重大及以上风险进行汇总，并编制本单位的《重大危害因素清单》，并上报安全监督处。安全监督处根据各单位的重大危害因素清单，分析汇总，编制公司级的重大危害因素清单。 5.3.2 各单位评价小组在危害识别和风险评价的基础上编制的风险评价报告，应于每年1月15日前（新开工项目部在项目施工前）上报公司安全监督处备案。公司风险评价小组在审核、汇总和分析各二级单位风险评价报告后，编制公司的年度HSE管理方案和重大危险因素清单。风险评价报告的编制包括以下内容： a) 主要施工作业描述； b) 风险分析、事故预测； c) 针对危害的控制与削减措施； d0 危险性作业异常或事故发生情况下的应急预案。 5.3.3 风险控制 a） 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各单位应根据风险评价的结果制定相应的控制措施。 b） 重大危害因素由公司制定HSE目标、管理方案及隐患治理的基础及依据，各单位应据此制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。作业活动的风险控制过程见附录8.5。 c） 根据评价结果，风险评价的实施者应制定风险的控制与削减措施以减少事故发生的可能性及严重性,风险控制措施的内容有： 制定风险控制措施的具体措施和步骤； 明确风险控制措施所需要的资源； 确定风险控制措施实施的时间安排； 明确风险控制措施要达到的效果和预期目标； 明确风险控制措施效果的检查和验收方法。 d） 风险控制措施的要求 积极预防事故、减少事故发生的可能性，一般采用以下三种对策： 教育对策：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练HSE方面应有的态度、知识和操作技能； 技术对策：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，实现生产的本质安全； 管理对策：从HSE管理技术、管理方法、管理职责上严格执行HSE管理体系的要求，减少事故发生的可能性。 控制事故，限制事故发生的范围和时间。分为： 微观控制，即针对具体的危害，采取必要的技术措施，实施和完成对危害的控制； 宏观控制，即从整体上制订控制策略和方案，对风险实施综合控制。 降低事故影响： 风险和危害控制与削减措施一旦失败，必须及时实施应急预案，以使事故损失降低到尽可能小的范围，降低事故的影响。应急预案的制定和实施按WJQG00A.0817-2010《应急管理程序》的要求执行。 e） 风险控制与削减措施的实施 作业前，施工单位技术负责人必须将风险控制与削减措施向所有参与施工作业的人员进行交底； 各级施工负责人必须在确认风险控制与削减措施全部到位后，方可进行施工作业； HSE管理部门负责检查风险控制与削减措施的落实情况，及时纠正不符合项； 实施过程中如遇有变更情况，按WJQG00A.0816-2010《变更管理程序》执行； 遇有异常或紧急情况，必须及时实施应急预案，以使事故损失减少到尽可能小的程度。应急预案的制定和实施按WJQG00A.0817-2010《应急管理程序》的要求执行。 5.4 更新危害及风险信息 5.4.1 在下列情形下危害记录应及时更新： 新的或变更的法律法规或其他要求； 操作有变化或工艺改变； 有新项目、施工过程或产品； 有因事故、事件或其他来源的新认识或理解； 人员机构的调整； 有因事故、事件或其他来源的新认识或理解； 风险评价的绩效评审不符合要求。 5.4.2 危害和风险变更后，按照原有程序进行审批，并及时通知相关单位和部门更新相应范围内的风险控制措施；如果没有以上描述的变化，安全监督处每年应组织一次危害识别和风险评价管理评审和更新（通常安排在管理评审前），并向SFCC提交风险评价绩效报告。 6 相关文件 WJQG00A.0816-2010《变更管理程序》 WJQG00A.0817-2010《应急管理程序》 7 记录 安全检查分析（SCL）记录表 SFCC 08-07 工作危害分析(JHA)记录表 SFCC 08-08 重大及不可容忍的风险的控制、改进措施清单 SFCC 08-09 8.附录 8.1危害识别