LE2008-0 煤炭收货流程-.1.docVIP

业务流程 物料管理（MM） 流程: LE2004 流程名称：采购收货-天津基地煤炭收货流程 业务角色： 流程所有者 ： 流程顾问 ：杨衍鹏、毛伟、王小果、强美丽、石庭均、李永杭、汤国胜 顾 问 ：陶晓斌、李志峰 作 者 ：强美丽 生效日期 ： 流程版本 ：V0.1 密 级 ： 版本管理 序号 编写者 日期 更改原因 生效日期 版本号 1 强美丽 2010-02-23 创建 V0.1 2 3 4 批准管理 该文档需要以下审批 姓 名 职 位 签 名 日 期 图标定义： 图标 定义 图标 定义 开始 结束 手工处理 业务子流程 系统外文档 其他系统文档 判断 连接 其他系统处理 SAP文档 SAP系统处理 VISIO图中的字型字体宋体，9pt  目录 1. 流程概述 4 1.1 业务关键点 4 1.2 触发点 4 1.3 业务角色 4 1.4 流程变革与提高 4 2. 流程图 5 3. 流程详细说明 5 4. 系统接口 6 5. 编码规则、配置参数、计算方法说明 6 6. 流程相关管理制度 6 7. 相关单据及标签 6 8. 相关报表 7 附件A：单据格式 7 附件B：相关系统组织结构 7 流程概述 此流程描述了煤炭取样收货的整个过程。该流程涵盖工作范围从供应商送货到厂门口,一直到过磅,卸货,取样,入库的过程.卸货前过重磅，卸货完毕再过空磅，系统打印磅单。 此流程适用于：煤炭 1.1 业务关键点 供应商送货到厂后，采购部通知煤炭验收小组的总经办成员货已到厂，总经办成员再转告煤炭小组的监管会成员和热电部成员。（注：煤炭小组由总经办，监管会和热电部人员组成） 煤炭小组要对煤炭的运输，过磅，卸货，取样过程进行全程监督跟踪，如发现供应商有任何有损我司利益的弄虚作假行为时要及时上报公司对其处罚。 卸煤时需煤质验收小组人员到齐并认可后方可卸煤，卸货完毕后由煤炭小组在送货单上签字，有小组两个成员签字即可，但必须要有监管会成员的签字。 司机过空磅后，送货单和磅单暂留在磅房，煤炭小组负责将所有签字完整的送货单和磅单收集齐全后交给采购部，最后由采购部连同检验单一起转交仓储部做入库。 1.2 触发点 供应商按订单送货到指定地点。 1.3 业务角色 供应商 磅房司磅员 仓库仓管员 煤质验收小组 采购员 中化室检验员 1.4 流程变革与提高 物资入库后，系统在更新库存的同时，自动创建相关会计凭证，节省了会计工作量。 流程图 1、流程图中，对应到角色；2、各步骤需进行编号；3、各表单、报表、标签需进行编号 流程详细说明 步骤 工作描述 详细操作描述 T-Code 010 通知到货 货到后，采购员通知煤质验收小组到货信息。 020 过磅 司磅员在系统中称重过磅，打印卸货小票。 030 卸货取样 车辆到达煤场，煤质验收小组监督卸货过程，货卸完毕后在地面取样。 040 签收 货卸完毕后煤炭小组在送货单上签字。 050 过空磅 货卸完毕后司机到磅房过空磅，司磅员打印磅单并签字，送货单和磅单暂留磅房。 060 交单 煤质验收小组将送货单和磅单统一收集齐全后交到采购部。 070 单据转交 采购员将送货单和磅单连同检验单交给仓储部做入库。 080 审核单据 仓管员要仔细审核送货单和磅单是否签字完整，是否齐全。 090 系统入库 如果单据审核无误，仓管员参照采购订单在系统中做入库。 MIGO 异常处理 系统接口 无 编码规则、配置参数、计算方法说明 流程相关管理制度 相关单据及标签 单据编号 单据名称 联数 存档部门 作用 备注 送货单 3 供应商、仓库、采购（财务） 送货依据 标准的送货单号 磅单 3 财务,磅房,仓库， 实收数量依据，付款依据 系统将统一各种磅单格式 物资收货单 3 供应商，仓库，采购部 物资收货和入库的依据 加盖收货章 相关报表 附件A：单据格式 附件B：相关系统组织结构 reform results, economy, and political system, and culture system, and social system, and discipline check system, and party of construction system reform solid advance, tax, and financial, and pr