XX市金井矿业公安全标准化自评报告.docVIP

XX市金井矿业公司 尾矿库安全标准化内部自评报告 根据国家安监总局发布的《金属非金属矿山安全标准化规范导则》(AQ2007．1—2006)的要求和黄石市安监局发布的《关于认真做好非煤矿山安全标准化评定工作的通知》(黄安监一〔2008〕50号)文和XX市安监局(冶安监〔2008〕67号)文的精神。我公司2010年10月 6 日成立了以总经理冯声海为组长的安全标准化创建小组，聘请黄石市安泰消防工程有限公司为我公司安全标准化创建工作作咨询服务，进行辅导和业务指导，并召开了动员大会，安全标准化工作正式启动。经近一年多创建的创建工作，我公司在黄石市安泰消防工程有限公司的指导下，按照安全标准化规范的实施计划一步一个脚印，基本完成了预定目标。 一、为了保证标准化规范实施和创建所需要的时间、人力、技术、资金保障，以及沟通渠道的建立，公司批准设立了标准化规范宣讲、培训、标准化文件的编写，风险评估，风险控制，标准化规范内部评审员等多个专责工作组，负责执行标准化规范各个需求推进与达标自评完善工作。同时公司总经理任命了管理者代表，重新任命了安全员，赋予安全员明确的权利和职责，配备了通风、防尘消防、应急管理、职业卫生健康监护等专责管理人员负责公司安全标准化规范中相关工作的管理、监督和实施。 二、加强安全标准化规范的基础培训和政策宣讲黄石市安泰消防工程有限公司有关专家对我公司从事安全标准化各专责的人员进行了多次辅导和指导，讲解标准化有关的内容。在此基础上，我们按地下矿山安全标准化标准所涉及尾矿库九个元素的要求，对危险源辨识、风险评估、风险控制及作业指导书的编写等工作进行培训，为了加强对安全标准化规范知识的认识和理解，并按新的管理理念与管理模式进行规范，针对安全标准化评定标准中尾矿库9个元素的内容，公司利用专门安全教育、班前会等各种形式进行了宣讲，为标准化的创建工作打下了坚实思想和理论基础。 三、全面开展危险辨识与风险管理工作 我们采取先试点后推广的方法，先在排水、供电几个系统，在相关专家的指导下，采用HIRA(危险源辨识与风险评估)与风险分析技术方法，对井下采矿及生产辅助工作的关键作业岗位与作业班组的施工进行任务观察和危险源辨识，通过对这些试点班组作业现场和作业过程开展的危险源辨识与风险评估，提高了风险管理的应用能力，大部分员工能清楚识别自己作业岗位的危害与风险，为作业指导书的编制和重要危险源的控制，提供了有力的依据。通过试点成果在全公司全面推广，共列出了多项危险有害因素，通过分类，评估风险等级，初步确认控制措施及其有效性并根据危害程度分别制定相应的控制方法（作业指导书)，提出预防措施。对风险管理制度进行完善和补充，对风险加以有效控制，防止危险源失控导致事故发生。为公司建立安全标准化运行体系打下了基础。 四、加强标准化文件支撑系统的规范建设 为了适应建立标准化规范体系的需要，识别与公司安全生产相关的法律法规和有关管理制度，确保标准化编写的依据及对法律法规的依从性，我公司标准化文件编写小组，依据安全标准化规范要求，对现有制度、规定、等文件重新识别，对于在用的相关安全生产方面的法律法规、规程、标准以及管理制度，进行了重新梳理与识别、更新与完善，文编小组先是通过互联网及有关媒体识别了与企业安全生产相关的大部分法律法规与其他要求和规定、标准等要求，将其融入我公司的相关制度和标准、规程，对公司现有制度、责任制、标准以及岗位安全操作规程进行了建立、修定、补充、完善。建立各项管理制度、规定、操作规程。识别了相关危险源，并逐个进行了风险评估和风险控制措施，对风险进行分级管理和控制。编制了矿山综合应急预案和专项应急预案多项，为应对矿山突发事件打下了基础。编制了安全标准化管理手册、程序文件、作业文件等三级文件。编制了各种记录表格，规范了记录资料的管理，为我公司创建安全标准化规范体系打下了管理基础。 五、现场检查与整改 根据公司创建安全标准化管理体系的进程安排，在标准化支撑系统规范建设的同时，我们对尾矿库系统现状进行了一次全面检查和初始评估。成立了尾矿库系统工作专班，对尾矿坝加固加高，对设备、设施进行了一次全面系统检修，使尾矿设备设施达到台台完好，库坝符合安全要求。 六、安全标准化系统内部评价 对照《金属非金属矿山安全标准化规范-导则》(AQ2007.1-2006)和《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》（AQ2007.4-2006） 1．1目标 （80分） 策划 8 8 见安全生产目标评价制度 58 执行 16 10 未见实施计划 符合性 24 18 有个别指标未监测考核 绩效 32 22 安全生产目标和指标完成较好 1．2安全生产法律法规要求 （160分） 策划 16 16 见《安全生产法律法规识别制度》 108