信息部信息员工作流程.docVIP

金都综超信息员工作流程 建立商品信息： 普通商品信息：档案中心 → 商品档案→按供应商选择增加→ 填入商品信息｛货号、品名、规格、单位、类别、进价、零售价、联营扣率（联营商家必须填写）｝ 生鲜称重商品信息：计价方式改为计重，填写保质期，并传称。（称重商品必须是公斤价） 组合商品信息：商品类型选择捆绑商品，档案中心→组合商品→增加成分 确认成分数量 ★（所谓组合商品就是大小包装都可以销售的商品，列如：（香烟，奶制品，饮料等）。 一品多码：附加条码新增，增加时营运需提供商品准确信息，信息部核对无误后给予增加。 无条码商品：信息录入后保存自动生成店内自编码。 修改货号：商品档案→ 改货号 → 填写原编号/新编号→修改 营运上需填写《金都综超新品录入单》，并由店长签字才可录入；新品录入如产生新品费用需由财务签字并把白联返给财务室。红联信息部留存。黄联返还营运部门。 新建完成的商品信息需打印标签。 打印标价签： 档案中心 → 条码价签→ 输入货号→ 修改打印数量 正常价价签（蓝价签）：标签设计→打开标签→选择秦食品标准标签/陈非食标准标签→参数设置选择打印机342（副本1） 特价价签（黄价签）：标签设计→打开标签→选择秦亮食品特价标签/陈亚国非食特价标签→参数设置选择打印机342 （副本2） 会员价签（蓝价签）：标签设计→打开标签→选择会员价签→参数设置选择打印机342（副本1） 条码价签（小价签）：标签设计→打开标签→选择条码价签→参数设置选择打印机342（副本1）→ 传感方式（垂直间距感测器） 打印数量登记在《价签登记表》每月底统计总数，由店长签名后报给财务。 计重商品取市斤价 商品变价： 正常变价：价格管理 → 调基本价 → 调价单 → 选择进货价/零售价/会员价/联营扣率 → 修改完成后把数量都改成0 → 保存审核后调价单生成 特 价：价格管理 → 促销特价单 → 选择促销日期 → 填写特价 → 保存审核后特价单生成 （联营特价如需修改扣率，选择联营扣率修改） 全场限量特价单：价格管理 → 促销特价单 → 选择促销日期（自己选择，可把时间设置长些） → 填写特价 → 设置全场限量数量→保存审核后特价单生成 时段促销：价格管理 →促销特价单 → 选择促销日期 → 填写现价→设置开始时间及终止时间→保存审核后时段特价单生成 恢复原价：价格管理 → 当前促销查询 → 输入货号 → 删除当前促销 取消会员价：价格管理 → 调基本价 → 调价单 → 选择会员价 → 现会员价改为0→保存审核后调价单生成 计重商品调价需传秤，卖场管理 → 生鲜管理 → 电子称 → 引入调价单 → 下传数据（需多传几次，防止数据未传下） 营运需填写《商品变价申请单》，并由店长签字才可修改，生鲜调价生鲜课长签字可修改。《商品变价申请单》红联信息部留存，其他返给营运。 调价完成后需打印标价签，标价签可直接导出。 采购收货单： ① 采购中心 → 采购收货单 → 调出订单号 → 确认到货数量及进价 → 保存审核打印后采购收货单生效 → 采购收货单登记在单据登记表 → 营运领取时签字确认 ②《采购订单》须有三方签字（订货人、送货人、收货部），信息部取白联打印《采购收货单》。 ③ 如新进价低于系统进价，可直接在采购订单上修改；如新进价高于系统进价，不给予录入，按系统供价。 ④ 核实到货品项和数量，查看赠品数量是否为0. ⑤ 采购订单须从系统内调出，如无此采购订单号核实是否采购订单已过期，是否已入库。如未入库需手工生成采购收货单。 ⑥ 打印出的采购收货单与采购订单白联别一起。 ⑦ 如是现结，直接点付款确认 采购退货单： ① 采购中心 → 采购退货单 → 选择供应商 → 输入退货品项及数量 → 保存审核打印后采购退货单生效 → 采购退货单登记在单据登记表 → 营运领取时签字确认 ⑥ 打印出的采购退货单与手工退货单三联别一起。 营运需填写《商品退货单》，并由店长签字才可生成。 扣补单： ① 结算中心 → 扣补单 → 选择供应商 → 付款日期选择当天 → 输入扣补品项/原进价/特进价/扣补数量→ 保存审核打印后扣补单生效 → 扣补单登记在单据登记表 → 营运领取时签字确认 ② 打印出的扣补单与手工扣补单白联别一起。黄联返给营运，红联信息部留存。 ★ 超市扣供应商账款：扣补金额为正数。超市返给供应商账款：扣补金额为负数 营运需填写《商品扣补申请单》，并由店长签字才可生成。 信息部