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商场退换货 供应商 管理流程 1 目的 加强商场仓库退换货供应商的管理，确保公司财产的安全。 2 依据 支持文件 3 适用范围 本文件适用于公司所有商场收货人员。 4 职责 和权限 本文件的修改由配送中心提出并修改，由行政、总经理审核批准后生效，并由配送中心负责实施，行政部负责监督。 5 内容 程序 5.1已入库商品质量问题的退换货 5.1.1质量问题商品的处理 发现有质量问题的商品,须将商品从销售区撤出并放入指定区域；记录商品条形码,数量,供应商名称、编号等信息，按供应商分类，将有质量问题的商品录入系统的“商品退货单”，保存但不审核。 5.1.2供应商送货到时,查看该供应商是否有同样商品的换货货物，如果有，则直接冲减供应商送货单数量；如果没有同样商品的，则在退货金额不大于进仓金额的前提下，打印退货单，由商场经理或当班主管签名确认，供应商送货人签名确认。并开具放行条给供应商。 5.1.3退换货清单的生成 5.1.3.1换货商品，由商场开具《放行条》，放行条商场经理或当班主管签名确认。 5.1.3.2退货商品，打印退货清单，由商场经理或当班主管和供应商送货人签名确认，金额大于200元的需要采购配送部签名，金额大于1000元的，需要总经理签名，退货单作为防损放行的依据。退货清单一式三联，供应商联,仓库联和财务联，商场必须在退货清单备注栏上注明退货原因，如次品换货、次品退货、拒收等。 5.1.4防损核查 5.1.4.1换货商品核查,商场防损核查《放行条》上的商品清单与实物商品是否一致，供应商送货单，放行条上的商品数量不能大于供应商本次送货数量 5.1.4.2退货清单核查,退货单内容是否符合《商场货物放行规定》，审核无误后签名确认，留下财务联放行,两个工作日内财务联交采购文员。 5.1.4.3防损员审核内容包括：商品是否有存在质量问题，《放行条》上的条形码，商品名称，规格与实物是否一致；退货单上的条形码，商品名称，规格与实物是否一致，系统退货单总金额一般不能大于供应商本次送货金额（符合《商场货物放行规定》的除外），退货金额大于200元的，是否有相应部门的签名。 5.2已入库商品无质量问题的退换货 5.2.1供应商开具退换货申请书,申请书内容包括:退换货原由,产品名称,规格,数量,供应商退换货代理人姓名,身份证号码等。 5.2.2根据《商场货物放行规定》,公司各责任部门的签名确认。 5.2.3通知供应商办理退换货手续。 5.2.4审核供应商退换货代理人身份与退换货申请书指定代理人身份是否一致。 5.2.5根据退换货申请内容，打印退换货清单，并由商场经理或当班主管签名确认，并由供应商指定代理人签名确认。 5.2.6商场防损员审核 5.2.6.1退货商品的商品名称、规格、数量、金额等是否与系统退货单上的内容一致。 5.2.6.2是否符合《商场货物放行规定》。 5.2.7放行。 5.3未入库商品的退换货 5.3.1未入库商品的退换货一般指供应商所送货物或自购商品在商品名称、规格、数量、质量等等方面不符合公司收货要求，需退货的商品。 5.3.2未入库商品退货时，需要填写《放行条》，并注明拒收字样，并由商场经理或当班主管签名确认。 5.3.3商场防损审核，审核内容包括：商品名称、规格、数量与所退商品是否一致。 5.3.4放行。 5.4货到付款注意事项 5.4.1货到付款供应商到公司财务部收款。 5.4.2财务部查看是否有未扣款的退换货单。 5.4.3与商场确认是否有某某日期后的退换货清单。 5.4.4支付货款。 相关文件： 相关表格 质量记录 文件名称：商场退换货 供应商 管理流程 文件编号：wabb-xz-200903- 生效日期：2006-10-01 阅读对象：正副总经理、各部门经理、行政人事专员、文件起草人 页码/页数：1/2 起草人： 审核人： 批准人：