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QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.6 1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？421 2.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？422 3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由422 4..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)423 5..请出示记录清单？,是否有过期版本）432 17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？432 18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查433 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核