QMS---QP004内部审核控制程序.docVIP

版 本 号 A.0 发行日期 制 作 审 核 批 准 修改内容 1.0目的： 验证品质管理系统是否有效运作，及时发现问题并采取纠正措施，为质量管理体系的改进提供有效的信息。 2.0 范围： 适用于质量管理体系内部审核的管理。 3.0 职责: 3.1 各部门负责按内部审核员的要求及时提供所需检查的记录和审核资料； 3.2内部审核员负责内部审核活动的执行，编制内部审核检查表和不符合项报告，须有内审员资格； 3.3管理者代表负责任命当次审核组长,审批内部审核报告； 3.4审核组长负责任命当次审核组成员,召开内审首/末次会议，审批检查表和不符合报告,并编制内部审核报告； 4.0程序内容: 4.1审核计划: 公司根据年度经营管理需要,确定当然的审核安排,形成年度《内部审核计划》。也可根据实际需要，临时增加审核次数，由管理者代表通知品质部做相应的准备。 4.2 审核准备: 管理者代表根据年度《内部审核计划》的安排，在计划审核日期前一个月确定当次审核的审核组长，由审核组长确定当次内审员并制定《内部审核日程安排表》，经管理者代表审核后，于当次审核日期前10天下发各部门及内审员，内审员根据审核安排编制《内部审核检查表》，经审核组长审核后