东远科技企业生产场调查记录表.docVIP

膨胀玻化微珠砂浆外墙保温系统 企业生产现场调查记录表 企业名称： 南阳东远科技有限公司 现场调查员： 调查时间： 湖北省住房和城乡建设厅制 调查区域 调查项目及内容 调查结果说明 相关部门及 各类人员职责 描述部门及人员职责的文件编号： 相关部门职责：□明确 □基本明确 □不明确 人员职责描述；□明确 □基本明确 □不明确 其它： 技术负责人 指定的技术负责人： 技术负责人能力：□胜任 □基本胜任 □不胜任 其它： 资质及资源 湖北推广备案证书号： 推广备案证书： □有效 □无效 □无证书 型式检验报告：□合格 □不合格 生产环境： □符合 □基本符合 □不符合 生产设备： □齐全 □基本齐全 □不齐全 实验室环境： □符合 □基本符合 □不符合 检测设备： □齐全 □基本齐全 □不齐全 人力资源配备：□满足 □基本满足 □不满足 其它： 文件和记录 相关法律、法规、标准或技术要求、实施细则： □齐全 □基本齐全 □不齐全 质量体系文件（手册、程序文件、作业指导书等）： □完整 □基本完整 □不完整 技术管理文件（产品标准、生产配方、工艺技术规程等）： □完整 □基本完整 □不完整 记录的标识、储存、保管、处置控制： □有效 □基本有效 □无效 记录保管有效期规定： □合理 □基本合理 □未规定 其它： 产品的研制与鉴定 产品鉴定（评估）证书编号： 产品鉴定（评估）证书：□有效 □无效 研制活动的记录： □完整 □基本完整 □不完整 其它： 采购 采购控制的文件编号： 采购控制文件： □完整 □基本完整 □不完整 供方的评价/选择： □符合 □基本符合 □不符合 采购的控制： □有效 □基本有效 □无效 采购相关记录： □完整 □基本完整 □不完整 其它： 主要原材料/配件的检验/验证 原材料检验的文件编号： 保温材料类别： □膨胀玻化微珠 □其它 项目/技术指标规定：□合理 □不合理 检验人员技能： □满足 □基本满足 □不满足 检验/验证的执行： □有效 □基本有效 □无效 由供方检验时的要求：□明确 □基本明确 □不明确 相关记录： □完整 □基本完整 □不完整 其它： 生产过程控制 生产过程控制的文件编号： 关键工序的确定：□合理 □基本合理 □不合理 控制措施：□有效 □基本有效 □无效 人员操作/技能：□满足 □基本满足 □不满足 作业指导书：□齐全 □基本齐全 □不齐全 原料储存的装置： 型号/规格： 储存能力：□满足 □基本满足 □不满足 环境条件：□符合 □基本符合 □不符合 原料计量的设备： 型号/规格： 计量精度：□满足 □基本满足 □不满足