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文件编号：ZZDH-QP 至尊帝皇食品（中山）有限公司 程序文件 （B/0） 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年11月28日 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP 程序文件汇编 版本：B/0 目录 页码：1/2 文件编号 文件名称 第 页 ZZDH – QP – 01 文件与资料的管理程序 5 ZZDH – QP – 02 人力资源管理程序 6 ZZDH – QP – 03 卫生标准操作程序 8 ZZDH – QP – 04 厂区环境卫生管理制度 23 ZZDH – QP – 05 加工设备、设施维护保养制度 24 ZZDH – QP – 06 计量监控设备校准程序和规范 27 ZZDH – QP – 07 生产车间卫生管理制度 29 ZZDH – QP – 08 记录控制程序 31 ZZDH – QP – 09 原料、辅料安全卫生控制程序 33 ZZDH – QP – 10 包装材料验收程序 37 ZZDH – QP – 11 产品标识和可追溯性管理程序 39 ZZDH – QP – 12 产品召回制度 41 ZZDH – QP – 13 不合格品控制程序 43 ZZDH – QP – 14 纠偏与预防控制措施程序 45 ZZDH – QP – 15 实验室管理制度 47 ZZDH – QP – 16 内部审核程序 51 ZZDH – QP – 17 管理评审程序 53 ZZDH – QP – 18 关键工序控制程序 55 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP 程序文件汇编 版本：B/0 目录 页码：2/2 文件编号 文件名称 第 页 ZZDH – QP – 19 与顾客有关过程的控制程序 57 ZZDH – QP – 20 采购与供应商控制程序 59 ZZDH – QP – 21 生产过程管理程序 65 ZZDH – QP – 22 过程检验程序 67 ZZDH – QP –23 留样管理制度 69 ZZDH – QP – 24 仓库管理制度 72 ZZDH – QP – 25 食品添加剂控制程序– QP – 26 有毒有害化学品控制程序– QP – 27 虫害控制管理程序– QP – 28 销售台帐管理程序– QP – 29 收集食品风险监测制度– QP – 30 消费者投诉管理制度 文件号：ZZDH-QP-01 程序文件 版本： B/0 文件与资料的管理程序 页码：1/2 一、目的 制定文件与资料管理程序，确保卫生/质量管理体系文件符合公司质量管理体系运行需要并受到统一的管理控制，并保证相关部门能及时获得有效的文件和资料。 二、范围 适用于卫生/质量管理体系文件的收集整理和保存控制。 三、职责 3.1 公司卫生/质量管理体系文件和资料的归档和发放由质检部负责； 3.2 卫生/质量手册、程序文件、职责文件、作业文件、质量记录由各相关部门负责制定，由上级主管审核、批准后实施执行； 3.3 公司卫生/质量管理体系文件和资料的审查、更新的编号，分发及受控文件的回收、销毁由质检部负责。 四、定义 4.1 一级文件为卫生/质量手册； 4.2 二级文件为程序文件； 4.3三级文件为作业文件； 4.4四级文件为质量记录； 4.5 作业文件包括工艺流程、作业流程、技术文件、检验标准等，凡在操作过程中须用的资料文件均属于作业文件。 五、作业内容 5.1 文件与资料的编号采用8位数 5.1.1 第1-4位表示文件所属公司的名称，即ZZDH(至尊帝皇)； 5.1.2 第5-6位： QM代表卫生/质量手册；QP代表程序文件、QW代表作业文件；QR代表质量记录； 5.1.3 第7-8位：代表文件资料顺序号。 5.2 文件的制定、修订和废除 5.2.1 文件的制定 5.2.1.1 卫生/质量手册和程序文件在总经理指导下由质检部负责组织编写，由厂长审核,总经理批准； 5.2.1.2程序文件由各职能部门主管审核，总经理批准； 5.2.1.3其它文件，包括职责文件、作业文件、各类表单由相关部门编写,部门主管批准。 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP-01 程序文件 版本：B/0 文件与资料的管理程序 页码： 2/2 5.2.2 文件修订 5.2.2.1当文件内容不适应当前卫生/质量管理体系工作的情况，需要修订文件。 5.2.2.2文件的更改应由文件更改人或文件更改部门负责人提出，并