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其他个人收入网上申报系统使用指南 一、登录系统 在校园网范围内使用，部门财务信息管理员在浏览器地址栏输入如下网址： 33:88/WSSB ，回车后进入系统。也可以在财务处网站“办事指南”直接点击进入。用户名和密码由财务处分配指定（用户名为职工编号，默认密码为职工生日，如720101。仅限于部门申报的财务信息管理员使用；用默认密码不能登录者请询问财务处），进入后可自行修改此录入系统的密码。请注意保密，否则密码泄露的责任自负。 二、申报（录入、审核提交和打印） 主要分以下三步进行： 步骤一 录入 进入系统后,点击左边工具条“个人收入申报”,下方弹出三大类录入菜单,请在第一类“工薪收入”中进行录入，第二类“劳务录入”暂不采用。 对第一类“工薪收入”中几个录入功能说明如下： （1）【单人录入】 是指仅对一个人进行录入，可录入多个“工薪项目”。一般很少使用。录入一个单据后会自动生成一个单据号（下同）。 （2）【多人录入】 是指就一个“工薪项目”进行多人成批录入。此项会经常使用。 具体录入方法： ①“项目年月”、“录入日期”用系统默认不要更改； ②“工薪税项目”必须选定一项，且要根据发放内容相应选择。 ③“发放部门”、“发放项目”不要选择（指经费帐下帐口径，默认未对用户开通）； ④成批填入金额和摘要：“批量金额”“摘要”可以在选择人员之前先填入，在此处填入后可成批生成（生成后还可以单独修改）。若不在此处填入，可在选择人员后对每个人单独填列。建议在此成批生成，之后录入时要修改的再单独修改。 ⑤选择要发放的人员:点击“请选择部门”后弹出所选部门在职人员名单,从中“勾选”要发放的人员后,点击下方的“选择人员”字样就可放在右边作为“已选人员”了。可以连续选择多个部门的人员，点击下方的“选择人员”后，分别添加到右边“已选人员”之中。 若未成批填入金额和摘要的，必须在右边单个填入。 ⑥编辑发放内容：在选择好人员或成批生成摘要、金额后，点击右边下方的“开始录入”，可以进行修改。录入后检查无误后可点击下方的“保存”就可提交存盘了。 （3）【追加录入】 是指对已经录入的单据，如果发现少录入了几人，在此可以找到原已录入的单据号，对其追加补录。 （4）【工薪项目修改】 是指对已经录入的单据按单据号进行金额等内容修改。点击要修改的人员最左边的“单据号码”在弹出的窗口中修改。在此处也可对不需要发放的人员发放信息进行单个删除。对于已经审核的必须点击左边“项目取消审核”后才能进行修改。 步骤二 审核和提交 （5）【工薪项目审核】 经过上述录入和修改，确认无误后要在此处进行审核确认。(在此处可将录入的不需要的单据删除。) 在显示出步骤一录入的单据 (或查找到要审核的单据号) 后,必须在右边白色方框处“勾选” ，确认无误后点出下方的“通过审核”（仅对上方勾选的单据号进行审核，未勾选的不进行审核），就可以将数据正式传送到财务处了。只有通过了审核的数据才是有效的。若用户没有通过自行审核确认，在报销领款时财务处看不到此单据（届时也可在财务处大厅触摸屏登录后进行审核操作）。 （6）【项目取消审核】 此可对上述审核了的单据进行取消审核操作。 步骤三 打印清单和签批 经过录入和审核确认后，还要打印清单让领导签批。点击左边第三项【项目打印查询】。一般只能经过步骤二审核后再进行打印签批。 点击单据号后可弹出相应清单，可生成电子数据自行打印并存档。 下方有“生成WORD”或“生成EXCELL”字样，点击后可导出电子文档保存并打印。建议使用“生成EXCELL”（电子表格）。生成电子表格时点击“打开”或“保存”之后若自动弹出迅雷或快车等下载插件的请点击“取消”(取消使用插件)，然后电脑会自动用操作系统打开或保存。 请将此表格打印一式两份：首先将第一份交财务处综合科个人收入管理员在系统中进行“确认发放”；再将另一份粘贴在财务“支款凭条”上，持单据到财务处领款。若要批量上银行卡的，请另按银行要求准备电子和纸质文档等。