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公司出差费用报销规定 各部门： 为进一步规范公司内部管理，控制出差旅费开支，保障出差人员的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，本着勤俭节约、艰苦创业、合理开销之原则，特制定本规定。 交通费报销规定 公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。 公司各部门经理（含副经理）乘坐火车按硬卧票、飞机按普通仓位报销。 公司其他人员，乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧票，未购卧票的公司按硬座票额的50%给与补贴。 出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的（不通火车的）可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。 出差人员乘坐各类包车，未经总经理批准不予报销。 出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须分管领导批准，并实行限额控制、报销。 符合报销出租车费用有下列情形之一的，不予报销： 未注明日期、时间、路程的出租车票； 车票号码连续十张以上面额为十元以上的； 车票面额每张超100元的； 出租车车票未经分管领导签字同意的； 2至4人一起出差，出租车费按人数累加报销的； 出租车票跨报销期阶段的； 财务部门规定的其他条件。 公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。 住宿费报销规定 出差人员住宿费控制在如下标准以内