取原始凭证的审核项研究.docVIP

中试生产车间发货管理制度 版本/修改第次 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 编制日期 A/00 初版 2013年 月 日发布 2013年 月 日实施 1 目的 为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，建立库房发货管理制度，规范发货管理，确保发货质量。 2范围 本制度适用于基地发货作业的所有人员。 3职责 3.1库管员、叉车工负责执行本制度。 3.2发货员负责监督检查并对本次发货负责。 3.3研发部负责按规定做发货检验，并出具有效单据。 4程序 4.1 流程图 管理办主管 发货员 仓库管理员 质量管理部 二级文件 N Y 4.2班组生产管理程序 4.2.1下达发货通知 发货通知由管理办主管在晨会（或有发货需求时）通过派工单下达至发货员与仓库管理员。 4.2.2联系物流 发货员接到发货通知后联系相应物流公司，在联系物流时要做到做到比价、议价，确保用最少的资金做到发货需求，要保证货物及时、安全到达客户手中。 4.2.3接受通知 仓库管理员在