武汉斯迈贸易有限公司仓库管理个制度.doc

武汉斯迈贸易有限公司 仓 库 管 理 制 度 目 录 采购入库管理 销售出库管理 紧急放行管理 商品赠送管理 更换、退货管理 库存管理 仓库日常管理 库存商品盘点管理 现场管理 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 采购入库管理： 商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指库管员根据仓库商品库存和市场行情主动备货，订单由仓库负责人下达；销售部要求采购备货指业务员根据销售需要提出采购备货并得到负责人确认，订单仍由库管员下达，但业务员必须提供相关负责人的审批函。 库管员根据审核无误的入库单，才可办理物资入库手续。入库时库管员负责清点实物数量，进行产品验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与入库单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 库管员根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单一式三联，一联仓库，两联业务会计。 库管员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。 禁止虚开无实物的入库单。 销售出库管理 销售部在当日17：00之前统计并提报次日的销售订单，打单员依据订单制定送货单/出库单，在相关负责人（销售经理或总经理）确认签字后通知仓库备货并安排车辆路线，保证货物及时送达客户；送货单/出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联客户、一联业务会计（由业务员经客户签字后送交业务会计）。 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 库管员根据审核无误的送货单/出库单，才可办理物资出库手续，并在送货单/出库单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。 审核通过的送货单/出库单物流必须按要求在48小时内送抵指定客户，如果送货不及时，公司将根据订单金额每天收1‰处罚物流部门；如果由于物流原因造成订单作废，公司将根据订单金额的1%作为物流部门的处罚。 仓库每天记帐，仓库汇总当日发货单/出库单后报业务会计进行核对。 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 编制、打印、报送发货日、周、月报表。 禁止虚开无实物的出库单。 紧急放行管理 因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。 业务员可通过电话或邮件形式沟通，得到相关领导确认。 库管员在查阅领导批复的邮件或现场电话确认后，现场手工开具送货单/出库单，单据一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。 业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。 业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1‰的资金占用费。 商品赠送管理 商品赠送包括采购赠送和销售赠送。 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 仓库收到供货商提供的赠送清单时，库管员清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式三联），一联仓库、一联物流、一联财务。 销售部各业务员根据下月业务预算，于每月20日前制定出下月销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。 业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。 由于业务发展的需要超出本月商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。 仓库每月统计各业务员赠送商品报表，报表中注明各业务员本月赠送预算额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。 销售赠送商品必须在送货单/出库单相应栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量。 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。 销售赠送其他程序参照销售出库管理 换货、退货管理 换货管理 经业务员鉴定确认无法正常销售的商品，业务员填写情况说明（原因、数量等），经部门经理审核批准。 仓库核对并清点退货商品，与情况说明核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品