一体化授课.pptx

一体化管理体系 标准演变 1 2 3 4 ISO9000:2015 《质量管理体系基础和术语》 ISO9001:2015 《质量管理体系要求》 GB/T19001:2016 国标推 GJB9001C:2016 国军标 改进 规范性引用文件 一体化管理体系 领导作用 术语和定义 绩效评价 运行 策划 支持 基本定义 范围 策划 风险策划 策划质量管理体系，确定需要应对风险和机遇，以便： a）确保质量管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进； 组织应对策划： a)应对这些风险和机遇的措施； b）如何： 1）在质量管理体系工程中整合并实施这些措施 2）评价这些措施的有效性。 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 风险 ISO9001风险：不确定的影响 GB/T28001:2011风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 风险管理主要包括：风险管理策划、风险识别、风险分析、风险评价、风险评价、风险应对和风险监控，以及记录所有风险管理情况。（圆形图） 风险评估包括：风险识别、风险分析和风险评价。 风险 交流和咨询 风险管理策划 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 监控与评审 记录风险管理过程 风险 1.风险策划 2.风险识别 风险管理策划是决定如何着手进行风险管理活动的过程 风险识别是发现、确认和描述风险的过程 4.风险评价 风险分析是风险评估的关键。风险分析为风险评价和确定风险是否需要处理以及最适合的风险处理策略和方法，提供了输入。风险分析亦可以为必须做出的选择及选择涉及不同类型和程度的风险的决策提供了输入 机遇风险分析的结果，帮助做出有关风险需要处理和处理实施优先考虑的决策。风险评价包括将分析过程中确定的风险程度与明确环境是建立的风险准则进行比较，将风险分析的结果与组织已制定的风险评价准则进行比较，确定组织显存风险严重程度和等级的过程 3.风险分析 5.风险应对 包括选择一种或者集中修正风险的方案，以及实施的方案。一旦实施了方案，就可以有效实施分享管理 危险源识别 定义 危险源识别是指在预先确定所有由组织活动产生、可能导致人身危害或健康损害的根源、状态、行为或者组合 b）人的不安全行为 c）安全管理的缺陷 a）物的不安全状态 风险评价 风险评价 根据危险源辨识的结果，采用科学的方法，评价危险源给组织所带来的风险大小，并确定风险是否可接受的过程 风险控制措施的确定 根据风险评价的结果提出并实施风险控制方案，确定防范风险发生的具体措施。 目标和实施方案的策划 ISO9001：2015《质量管理体系要求》：组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标 ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》：组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇 GB/T28001《职业健康安全管理体系要求》标准条款：组织应在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标 目标策划 对“目标”的理解 质量目标的重点是“满足顾客要求、增强顾客满意”。 环境目标重点是“节能减排，对外界社会负责”。 职业健康安全目标重点“以人为本，关注人员健康安全” 目标的重点 质量目标：在质量方面所追求的目的，环境目标与安全目标是在环境和安全方面所追求的目的。最高管理者对目标的制定与实施负有责任 目标的含义 目标引领发展，目标催人奋进，目标凝聚力量 目标的作用 对“目标”的理解 目标具有： 阶段性、层次性、多样性、关联性、时效性 目标的特性 目标应建立在方针的基础上，在方针确定的框架内展开 （1）方针为制定、评审目标提供了框架；（2）依据组织的方针制定和评审目标；（3）方针与目标应紧密连接，目标在满足要求和持续改进刚面应与方针一致 目标与方针的关系 对“目标”的理解 可实现的，经过努力可实现，难以实现、好高骛远的目标没有意义 R（relevant） 制定目标的一般原则—SMART原则 明确的，制定的目标越具体、越明确就越便于理解和实施 S（specific） A（achievable） M（measurable） 可测量的，目标应可测量，可量化、可评比、可评价 相关的，本机目标与上级目标相关联，质量、环境和安全目标之间相关联 T（ti