根河森工公司215年度企业经营管理工作汇报.docVIP

坚持改革管理双驱动 实现转型提质增效 ——根河森工公司2015年企业经营管理工作汇报材料 （2015年12月） 2015年，国家对国有林区全面停伐和实施深化改革，是林区具有历史转折意义的一年。根河森工公司按照上级部署在全面推进落实国有林区改革的同时，不等不靠，进行了第二次创业，并将今年确定为“转型提质增效年”。在森工集团（林管局）党委、森工集团（林管局）的正确领导下，在经营管理处等森工集团处室的指导和大力支持下，主动适应新常态和新形势，以深化国有林区改革为切入点，以管理为主线，以改革为动力，以转型为路径，以民生为目标，发展壮大转型产业，增加经济总量，实施依法治企，提升治理能力，全年各项工作均取得较好成绩，开创了深化改革、管理增效、转型提质、发展提速的企业新局面。2015年，公司荣获自治区质量管理小组活动优秀企业，两个班组荣获全国质量信得过班组荣誉称号。按照森工集团（林管局）考核调研组的要求，现就根河森工公司2015年经营责任目标和企业经营管理重点工作完成情况做以汇报： 一、2015年主要经营责任目标完成情况（截止11月末） （一）生态功能指标 1、年森林采伐量不超计划：年计划13.87万立方米，实际完成12.7857万立方米，不超年度计划目标值； 2、全年无重大林政林地案件； 3、全年无重大破坏野生动植物资源案件和重大野生动物疫情发生； 4、保质保量完成森林抚育任务：计划37万亩，实际完成305,053亩，其余任务正在作业中，年末全面完成； 5、森林培育综合评定合格率：计划85%，实际完成95%； 6、有害生物防治“四率”达标：有害生物防治计划11万亩，实际完成11.01万亩，有害生物防治“四率”均达标：成灾率计划3.5‰，完成3.4‰，无公害防治率计划81%，完成82.15%；测报准确率计划90%，完成92.7%，种苗产地检疫率计划99%，完成100%； 7、全面完成天保二期实施方案2015年度木材产量、森林管护、“五险补助”落实、资金管理等各项目标任务：合格； 8、全年无人为特别重大森林火灾； 9、活立木蓄积增长量：计划75万立方米，年末全面完成； 10、年植被恢复面积计划50亩，实际完成51亩；补植补造计划30,000亩，实际完成30,006.75亩；人工造林计划2,000亩，完成2,014.05亩； 11、全年无侵占、破坏湿地案件发生，湿地面积没减少。 （二）经营管理指标 1、利润指标年计划-2,561万元，实际完成-5,147万元，年末能完成利润指标； 2、各项上缴款：其中：上缴管理费计划1,628万元，实际完成1,357万元，年末全部完成；上缴育林基金计划202万元，实际完成162万元，年末全部完成； 3、木材平均售价：计划780元/立方米，实际完成725元/立方米，没有完成下达售价指标的主要原因有：一是受国家经济下行压力影响，木材市场需求严重不足，导致木材价格很难抬头；二是根河局材质较差，经济材比重下降，截止11月末主产品销售完成55,857立方米，林副产品完成12,426立方米，林副产品售价只有336.93元/立方米，直接影响到木材平均售价；三是截止11月份供应玖龙兴安纸厂纸材11,308立方米，纸材平均售价只有313元/立方米，也是售价没有完成的主要因素之一；四是铁路运输方面，2015年木材运费连续上涨，铁路部门增加了运输收入，但也加大了客户的采购成本，直接影响到销售数量，影响了企业销售收入； 4、国有资产保值增值率计划100%，完成100%； 5、替代产业企业直接收入增长率计划28%，实际完成191%； 6、严格执行森工集团（林管局）“三重一大”决策制度； 7、“三公经费”预算计划214万元，实际完成195万元，年末完成计划214万元； 8、成品油销售量计划3,600吨，实际完成3,653吨； （三）民生保障目标 1、当年应缴各项保险费用上缴率：100%； 2、当年应缴住房公积金费用及按时上缴率：100%； 3、当年职工工资增长率及兑现率：待森工集团下达2015年增资指标后，确保及时完成增资工作，工资兑现率100%； 4、完成年度棚户区改造任务：2015年完成棚户区改造工程美林家园一期工程17栋、1050户、建筑面积65,262.82平方米，已交工验收并交付使用，棚户区楼房分配工作已完成，住户已入住。美林家园二期工程20栋、1242户、建筑面积72,576.42平方米主体工程已完工。 （四）年度工作目标 1、重点项目建设：棚户区改造工程、十个全覆盖工程、旅游道路工程均按计划全面落实，并按进度积极推进； 2、林区生产建设计划严格执行，合格完成； 3、全年未发生一起集体越级上访和群体性事件及进京、赴呼非正常上访； 4、全年未发生因决策失误、法律纠纷案件造成国有资产流失、并按要求及时上报重大事项； 5、国投和自筹