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第三部分 科发局2015年度决算情况说明 一、收入支出总体情况 （一）科发局2015年度收入决算1399.66万元，比上年增加381.06万元，增长37.4%。主要原因是财政拨款收入增加。其中： 1．财政拨款 1354.51 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 2．上级补助收入 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。 3．事业收入 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 4．经营收入 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6．其他收入 45.15 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 7．用事业基金弥补收支差额 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 8．年初结转和结余 万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （二）2015 年度支出决算1399.66 万元，比上年增加 381.06万元，增长37.4%万元，其中： 1.科学技术支出1399.66 万元，主要用于指导和协调重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、公共技术服务平台、企业院士工作站等科技基础设施建设。负责全区农村科技管理，指导各类农业科技示范园区、各镇（街道、区）农业科技创新，推进农业科技成果的引进、示范、推广、产业化工作。落实促进社会事业科技进步的政策措施，促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。 2．结余分配 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 3．年末结转和结余 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。 二、关于2015年度收入决算情况说明 本年收入合计 1399.66 万元，其中：财政拨款收入1354.51 万元，占 96.77%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入万元，占%；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 45.15万元，占3.23 %。 2015年度收入决算结构图 三、关于2015年度支出决算情况说明 本年支出合计1399.66 万元，其中：基本支出766.53 万元，占54.77 %；项目支出 633.13万元，占 45.23%；经营支出万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。 2015年度支出决算结构图 四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015年度财政拨款收支总决算1354.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加420.71万元，增长 45.05%。主要原因是： 2015年基本支出和项目支出都有所增加，财政拨款收入增加。 五、关于2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 （一）财政拨款支出总体情况 2015年财政拨款支出 1354.51万元，占本年支出合计的96.77% %。与上年相比，财政拨款支出增加 420.71万元，增长 45.05%。主要原因是：财政拨款基本支出和项目支出都较上年增加。 （可用图表列示） （二）财政拨款支出构成情况 2015年度公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1354.51万元，占100%。 （可用图表列示） （三）财政拨款支出决算具体情况 2015年度财政拨款支出年初预算为1300 万元，支出决算为 1354.51万元，增长4.19 %。主要原因是：基本支出和项目支出比预算增加 。其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为750 万元，支出决算为7,66.53万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因：日常工作增加，行政运行所需经费增加。 2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为220万元，支出决算为224.33万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：采莲大厦日常工作增加。 3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 232.1万元，支出决算为273.6万元，完成年初预算的