供应商生产件批准管理办法(新2013.4.17).docVIP

福田雷沃重工管理制度 ————————-————— ★ ———————————-——— 供应商生产件批准管理办法 FTLWZGO.座机电话号码1100.009.0-2012 2012年4月1日发布 福田雷沃国际重工股份有限公司 制度修改通知单 制度名称 供应商生产件批准管理办法 制度编号 起草人或修订人 生效日期 FTLWZGO.座机电话号码1100.009.0-2012 周广新 赵桂裕 2012.3.30 修改原因 修改记录 序号 修改部位 修改前 修改后 1 2 1.目的 用于确定供应商是否已完全理解所有设计资料及制作要求,及在实际的生产运作中,供应是否有潜力确保持续满足这些要求5.1 PPAP审核启动条件（针对重要度为A、B类的国内制造生产零部件） 5.1.1新零部件或新产品； 5.1.2先前送检不合格的零部件；（单种单次送检不合格率≧50%，试运行指标） 5.1.3因设计、规格或材料更改而产生的变更； 5.1.4使用与先前已通过审核零部件不同的构造与材料的； 5.1.5使用新的、修改的或增加的模具所生产的零部件； 5.1.6现有工具与设备重新整修后再生产的零部件； 5.1.7制造过程变更及制造方法变更后生产的零部件； 5.1.8从不同工厂移转的新设备生产的零部件； 5.1.9材料、零部件等外协商变更； 5.1.10超过12个月未生产而重新生产的零部件； 5.1.11因质量问题而停供、封库的零部件。 5.2提出核准程序 5.2.1审核层级及资料 5.2.1.1供货商需提供审核层级的判别因素： 1 .质量管理系统要求之符合程度； 例如：ISO9001/TS16949等 2 供货商被各客户质量认可的情形； 3 零部件的重要度； 4 生产制造经验； 5 供货商技术开发能力。 5.2.1.2挖掘机事业本部对层级的要求，其层级可分为下列五级：原则上要求A类产品的供方按PPAP审核等级2提交资料；B类产品供应商按等级4提交资料。 1 第一级：只要提出保证书及指定外观项目之?AAR 外观核准报告书 ； 2 第二级：提出保证书、样品及有限的支持数据； 3 第三级：提出保证书、样品及完整的支持数据； 4 第四级：提出保证书及常规相关需求； 5 第五级：供应商制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。 5.2.1.3其中除非挖掘机事业本部特别指定，则第三层级为一般适用层级； 5.2.1.4有指定专用表格时，依相关规定执行； 5.2.1.5保证书填写如附件二所示。 5.2.2送件核准 5.2.2.1对于二次开发产品，按照《样品验证管理办法》开展； 5.2.2.2样品检验合格后，供应商发展科需组织相关人员对供应商现场进行审核，审核标准按照零部件重要度及相关审核等级执行。 5.3 生产件批准审核和提交 5.3.1当挖掘机事业本部对生产件批准有特定要求时，供应商需将获取的有关信息及时反馈并按挖掘机青岛工厂，按照生产件批准等级及PPAP要求组织落实PPAP资料和生产件样品，并对相关资料进行审核； 5.4 PPAP批准 由供应商提交PPAP资料和生产件样品给挖掘机青岛工厂进行批准，当要求不被批准时，供应商应及时根据PPAP要求采取纠正措施，并于5个工作日内再次准备PPAP资料提交。 5.5 供应商必须按照PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。 5.6 采购部对供应商提供的PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP资料进行重新审核和更改。 6. PPAP相关文件目录 PPAP审核记录明细 编号：JLO11-026A 生效日期：2012.3.31 序号 名称 主要内容及说明 备注 1 零部件提交保证书 见附件一 2 生产作业指导书 格式不做具体要求 3 生产制造工艺流程 见附件二 4 生产设备清单 见附件三 5 生产工装模具清单 见附件四 6 检验设备工具清单 见附件五 7 全尺寸检验报告 见附件六 8 性能测试报告 见附件七 9 主要材质化验报告 见附件八 10 实验室资格证明文件 材质及性能试验机构资格证明文件及实验室出具的检验记录 格式不做具体要求 11 零部件关键特性分析 见附件九 12 工序控制明细表 见附件十 13 失效模式与后果分析 见附件十一 14 零部件二级配套件及供应商清单 见附件十二 15 外观件批准报告 见附件十三 7. 相关记录及等级要求 审核记录及等级界定 编号：JLO11-027A 生效日期：2012.3.31 项次 需求文件 按照需方规定 层级1 层级2 层级3 层级4 层级5 1 零部件提交保证书 R S S S R 2 生产作业指导书 R R S * R