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淮钢钢构首届三次职代会 暨会员代表大会材料之二 淮钢特钢股份公司机修厂2012年经济责任制内部考核方案 淮钢特钢股份公司机修厂首届三次职代会报告 淮钢特钢股份公司机修厂常务副厂长 谢长元 各位代表： 2012年是公司面对严峻经济形势，迎接挑战，抢抓机遇，实施“十二五”规划的关键之年，更是扎扎实实地调整产品结构，实施低成本运行，推进项目建设，增强综合竞争力的全面提升之年。为了认真贯彻落实公司以效率效益为中心的指导思想，全面围绕公司下达机修厂的目标任务，认真做好目标任务的分解，强化管理，创新工作，不断提升机修加工能力，保证为分厂优质服务，力争在业务拓展和经济效益上取得新的突破，制定本方案。 1.方案的制定和适用范围 根据淮钢特钢公司与机修厂签订的《2012年生产经营管理承包合同》的相关内容，结合机修厂各部门的实际情况，依照计件、计时、利润承包等进行考核。 2.基本原则 2.1 围绕中心任务，设置考核指标 机修厂全年实现销售收入6000万元，力争6500万元，完成利润960万元，力争1000万元（不含捷达电机，玖隆物流工程单列考核）。根据上述指标，对主要生产部门分解如下： 2.1.1机加工收入1080万元，利润170万元，力争180万元，合格率99.5%。 2.1.2冷作收入1300万元，利润230万元，力争240万元，合格率99.5%。 2.1.3机电托辊收入620万元，利润90万元，力争100万元，合格率99.5%。 2.1.4钢构收入2400万元，利润240万元，力争260万元。 2.1.5电机修理收入130万元，利润18万元，力争20万元。 2.1.6生产、工程部门收入970万元，利润200万元。 2.1.7捷达电机收入180万元，利润28万元。 各部门围绕上述目标进行层层分解，细化到人头，生产性部门要结合上述指标进行计件、计时考核，同时对质量合格率，营业利润率，收入等进行挂钩考核，生产、工程职能部门通过积极开展业务，争取公司内的大、中型检修、小型项目施工等，合理组织，科学调度，落实责任，细化管理，来保证收入和利润的产生。 2.2坚持“差异化考核”和总额承包的考核模式 在坚持效率和效益的前提下，各部门可根据自身的特点，采取灵活多样的考核模式，主要生产部门要加大收入与利润考核的权重，相对独立的划小核算单位，要在现有业务保有量的基础上，鼓励多劳多得。在工资总额不变的情况下，可以通过内部的减员增效，减员增资，提高劳动生产率，对重点指标取得较大突破的，厂部将结合实际完成情况给予相应的奖励。 2.3 鼓励创新创效，节本增效 各部门要把创新创效、节本增效作为2012年的一项主要工作来抓，生产部门要从工艺改进、绩效考核等方面下功夫，最大限度提高劳动生产率，要组织技术攻关，提高自身的加工能力，减少外协加工，辅助部门如机电要充分发挥技术优势，通过小改小革、修旧利废、创造效益，职能部门要创新管理，规范各种管理程序，减少漏洞，工程技术部门要优化工程图纸分解，加大用料结构的调整，最大限度地节约主辅材料的使用，在创新管理中，分厂将拿出专门的基金予以考核奖励。 2.4 加大委外业务和用工考核 2012年要加大委外业务和用工的考核，鼓励机加工、冷作人员多创效、多增收，提升机电维修的检修能力，减少劳务支出。 3. 考核模式 继续实行规范管理，自主管理，总额控制，权力下移的考核管理模式，各车间、部门与下级班组、个人制定三级甚至四级责任制，明确多层次的量化指标，采用基础管理+单项指标的综合考核。 各车间班组依据分厂下达的年度指标，制定相应的考核方案，同时根据人员定编情况，明确班组骨干和其他员工岗位收入系数和月度、年终考核办法，通过百分制考核或单项指标考核，拉开同岗位不同技能、不同绩效水平人员的收入差距。 对各部门的主要收入、利润指标，考虑到受业务、结算的影响，可以采取季度或年度捆总考核，当月欠指标部门要做好分析，提出书面意见交厂部研究考核。 4. 工程项目的考核 钢结构工程由于受市场竞争的影响，具有一定的不确定性和较大的风险性，为此，主要领导和分管领导要积极开拓市场。工程经营部门要制订业务拓展计划，主动参与市场的招投标，对中标工程要严格履行合同的规定，把好工程质量、安全、工期、资金回笼关。生产部门要对工程构件加工进行细化量化，做到合理用料，节约成本。生产车间要与工程节点、工程利润率、挂钩考核，工程实行专项成本和效益核算，纳入考核。 5. 应发工资考核与分配原则 5.1 应发工资考核对象 机加工车间、钢构车间、冷机车间、电机修理、捷达电机、各类管理骨干人员。 5.2 应发工资总额来源 公司企管处月度核发给机修厂工资总额。 5.3. 科室与车间应发工资的总额来源 二次分配到科室、车间的工资总额，包括员工的应发工资和厂级中级工、高级工等津贴