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物流部管理制度回及操作流程
操作流程（软件系统管理）
一、［ 采购流程 ］
[采购流程]
流程说明：
采购订单应包括如下信息：
供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消
为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。
取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［ 收货流程 ］
[收货流程]
流程说明：
《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；
操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；
《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；
当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；
关于系统入库数量错误需修改的情况：
系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［ 发货流程 ］
［ 发货流程 ］
流程说明：
1．《销售单》单号须连续、按顺序归档2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数4．备货时先取散箱中的商品．《收货须知》附1》
流程说明：1．《入库统计表》―― 《附件6》
2．《库存统计表》―― 《附件7》
流程说明：
1．《销售订单》 ―― 《附件8》
《出库统计表》 ―― 《附件9》
《库存统计表》 ―― 《附件 7》
考核计算公式 达标标准 价格评估(25%) 合同价格 价格优惠措施 返回货款及时 通常情况5-7天返一次款 运输时效评估 （35%） 准时提货率 当月准时提货票数/当月所有发货票数 98.0％ 准时送达率 当月准时送达票数/当月总发货票数 98.0％ 货损货差率 当月0.2％ 服务水平评估 （40％） 在途查询效率 客户投诉率 12 应急事件处理效率 索赔处理情况 总计得分
说明：
达标标准一栏内有分值的为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作
无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目
A级 －90分 可继续合作
B级 － 80～89分 可继续合作
C级 － 70～79分 暂停合作，D级 － 70分 终止合作
省份 城市 客户名称 销售金额 代收货款金额 发货件数 运 费 发货日期 到货日期 承运人 查询电话 运单号 备货 人员 运单回收 备注 长途 保险 包装 提货 送货 合计
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