物资采2购、入库验收控制流程.docVIP

物资采购、入库验收控制管理制度 1采购申报： 1.1物资使用部门按生产所需（缺）依据红线库存提前填报“物资采购申请单”，同时必须提供对应采购物资样品一式两份（自留一份、采购部一份），经部门主管和总经理批准后交采购部执行；（新开发产品物资由开发部门提供样品；） 1．2使用部门申购时未提供样品，采购部可以拒收申购单，造成延误责任由使用部门自负； 2采购实施： 2.1采购部相关分管采购员在收到采购申请，详细核对、了解样品附件与采购意图（用途），以便对采购过程和物资质量进行控制，按照指定的周期到货； 2.2分管采购员完成外部联络实施采购后，负责索证、过程控制与跟踪，须在到货前24小时将采购品种、数量、到货时间等信息通知使用部门，以便安排接收和生产； 2.3因采购员采购失误、拖延或者没有及时将采购信息反馈给申购部门而导致混乱的罚款100元/次，费用损失的全部由采购部负责； 3物资验收： 3.1采购物资到厂后，由采购部通知仓库和使用部门验收；使用部门负责对样验质、签字，不合格品可以拒收，未经验质仓库不得入库，谁放行谁承担物资放行相关质量责任；仓库负责数量验收，办理入库相关手续，承担数量差异责任； 3.2大宗采购物资入库、或使用前确实不方便全部验收的，由采购部门会同使用部门进行抽查验收，现场商定事后质量问题处理办法，并在入库单上签署意见后方可放行； 3.3所有违规验收、入库导致混乱的罚款100元/次，因此造成的损失全部由当事人承担； 4不合格品处理 4.1所有拒收的和使用后发现的不合格品，由使用、验收部门清点数量、说明不合格原因、做好标识区分，以书面文字形式一式两份，分别通知采购部、财务部； 4.2采购部负责不合格品的退回（换）不能积压，负责拿出供应商控制管理办法，24小时内将处理结果以书面文字形式一式两份，一份告知申购（使用）部门以便调整生产，一份交总经理综合考评； 4.3财务部负责核对验收入库数据扣减相应账款，按规定处罚相关责任人或供应商； 4.4相关负责人未按上述处理规定执行或延误的罚款50元/次，因此造成的损失全部由当事人承担； 5本制度已经过相关各部门意见征集并修订定稿，从5月4日起执行； 6相关负责人签字： 岳阳金鹰纸业 2010年4月28日 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检察机关的报告。这一监督方式的主要特点是（ABCD ） A.经常性 B.广泛性 C.针对性 D.及时性 3.对审判机关和检察机关的执法监督包括以下方（ABCD） A.对审判机关行使职权情况进行监督 B.对检察机关行使职权情况进行监督 C.对司法程序进行监督D.对具体案件进行监督 4.县级以上人民代表大会常务委员会受理公民和组织的（BCD ）是国家权力机关进行监督的重要方式之一。 A.上诉 B.申诉 C.控告 D.检举 1．党组织监督的特征是(ABCD )。 A.层级性与系统性B.单向性与相互性 C.强制性与有效性D.全面性与广泛性 2.党内监督的主体主要包括（ABCD ）。 A.党的各级委员会及其委员B.党的各级纪律检查委员会及其委员C.党员D.党的各级代表大会代表。 3.党内监督的对象包括（ ABCD ） A．党的各级领导机关领导干部2、。监督不同于人民代表大会的监督具有国家权力的性质没有法律的约束力具有广泛的代表性和灵活性能够广开言路畅所欲言对监督的监督的不监督的监督的效果不够明显。广泛性基础性直接性多样性 舆论监督的特征 网络舆论监督与传统舆论监督相比具有如下新特点广泛性监督主体容易发展成为网络舆论暴力特约监督员制度密切党和政府与人民群众的联系国际性的反腐败合作活动主要有联合国框架下国际性反腐败行动国际组织联合行动对付腐败犯罪各国政府间的反贪污腐败行动目前反腐败国际合作仍然一些困难主要体现在对反腐败国际合作重要性有差距反腐败国际司法、执法合作远远不能满足反腐败的现实需要对反腐败国际合作的消极影响。反全球化对反