物资采购价格管理和控或制程序.docVIP

物资采购价格管理和流程控制办法 采购价格管理 物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购； B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 物资采购价格的控制程序 采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细根据货比三家的原则，填写《采购单》，报风险部价格管理员核价； 价格管理员接到《采购单》后，要通过电话、网络等多渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商三家。 核实应有文字记录备查。 价格管理员先在工作日志上记录核价情况，经风险部部长核审后将核实的价格填列在《采购单》上，请总经理审批： 采购部根据审批的采购价格与供应商进行谈判，重大谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 非常年采购的大宗合同物资采购价格的管理：该采购先由价格管理员按程序核定价格，由总经理助理牵头风险部、采购部上会审核。 凡单一设备金额超10万，其他物资金额超过30万元的为大宗采购业务。 常年采购物资价格的管理：该采购物资价格的确定由总经理助理牵头风险部、采购部与供应商谈判确定。 质量部、风险部、采购部定期进行供应商审计。 凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。 采购流程控制 价格申报：采购部业务员根据采购计划，按价格采购原则进行询价，将询价情况记录在询价工作日志后，填写三家采购价格，提出“建议价格”填写《采购单》报价格管理员； 核价：价格管理员收到“建议价格”后，按规定进行核价，并填好核价工作日志； 审核：价格管理员核价后，由风险部长该价格进行复核； 审批：总经理审批； 谈判：采购部业务员或谈判小组在了解并熟悉了审批价格后，与对方进行价格谈判； 反馈：最终价格确定后，以及相关合同签订后，采购部应将结果反馈给价格管理员备案。 7、 风险部价格管理员应汇总除日常办公用品之外的采购价格核实记录和采购部执行记录，进行必要的整理归档。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》 1．人民代表大会监督的范围包括(ABC ) A.对行政机关进行的监督B.对司法机关的监督 C.对本级人大常委会和下级人大及其常委会的监督 D.对本级及下级党委的监督 2.在各级人民代表大会闭会期间，各级人民代表大会常务委员会根据工作需要，选择专门事项听取行政机关、审判机关和检察机关的报告。这一监督方式的主要特点是（ABCD ） A.经常性 B.广泛性 C.针对性 D.及时性 3.对审判机关和检察机关的执法监督包括以下方（ABCD） A.对审判机关行使职权情况进行监督 B.对检察机关行使职权情况进行监督 C.对司法程序进行监督D.对具体案件进行监督 4.县级以上人民代表大会常务委员会受理公民和组织的（BCD ）是国家权力机关进行监督的重要方式之一。 A.上诉 B.申诉 C.控告 D.检举 1．党组织监督的特征是(ABCD )。 A.层级性与系统性B.单向性与相互性 C.强制性与有效性D.全面性与广泛性 2.党内监督的主体主要包括（ABCD ）。 A.党的各级委员会及其委员B.党的各级纪律检查委员会及其委员C.党员D.党的各级代表大会代表。 3.党内监督的对象包括（ ABCD ） A．党的各级领导机关领导干部2、。监督不同于人民代表大会的监督具有国家权力的性质没有法律的约束力具有广泛的代表性和灵活性能够广开言路畅所欲言对监督的监督的不监督的监督的效果不够明显。广泛性基础性直接性多样性 舆论监督的特征 网络舆论监督与传统舆论监督相比具有如下新特点广泛性监督主体容易发展成为网络舆论暴力特约监督员制度密切党和政府与人民群众的联系国际性的反腐败合作活动主要有联合国框架下国际性反腐败行动国际组织联合行动对付腐败犯罪各国政府间的反贪污腐败行动目前反腐败国际合作仍然一些困难主要体现在对反腐败国际合作重要