生产计划物流中k心kpi考核指标.docVIP

生产计划物流中心KPI考核指标 一、生产计划物流中心KPI指标设定 目标指标 指标说明 数据审核 订单完成率目标 作为生产计划物流中心，最主要的任务是在公司规定的时间内完成销售下达的定单，定单的完成率是考核生产计划物流中心的一项重要指标，定单完成率的目标值是100%，定单完成率=实际完成的订单数量÷（销售部下达的订单数量-订单周转量）×100% （订单周转量为月底最后一周的平均日产能×3） 完成率数据由统筹营业部审核 发货及到货及时率目标 通过对发货及到货及时率的考核，不仅要求生产计划物流中心在规定时间内完成公司下达的订单，同时还要保证完成订单的到货时效，在规定的时间内将生产好的货物及时送到客户处，以满足客户和市场的需要。发货及到货及时率的目标值是98%。发货及时率=按制度规定时限及时发货及到货的订单笔数÷制度规定应发货及到货的订单笔数×100% 及时率数据由统筹营业部、营销中心审核 各工序及出厂产品合格率目标 日常工作中严格控制工厂的各个生产工序，保证出厂产品的质量100%合格。产品合格率=实际值÷目标值×100% 产品合格率数据由营销中心审核 不合格事项处理的时效性目标 通过及时处理不合格品及市场投诉，保障生产链与销售链的畅通。处理时效性=实际值÷目标值×100% 处理问题的时效性数据由采购中心、营销中心客服专员审核 顾客投诉限制目标 通过顾客对产品的意见反馈，采取措施并加大产品质量控制力度，提高顾客对我司产品质量信心。顾客投诉限制率=（实际值─目标值） 顾客投诉数据由营销中心审核 安全事故 通过对安全成产的考核，要求生产计划物流中心在组织生产的同时，还要保证生产的安全。不出安全事故，以确保公司财产不受损失。安全事故按次计算，如发生一次（含一次）以上的，本项将不得分。（造成人员受伤需要住院治疗或不住院治疗产生医疗费用达2000元/次，或造成公司财产损失达5000元/次，界定为安全事故）。安全事故=安全事故次数 安全事故数据由行政人事中心审核 管理费用目标 通过对日常费用支出的控制，防止支出的随意性，促使生产计划物流中心不断降低费用成本。该费用以公司制定的定额费用为准。（实际费用-定额费用）÷定额费用×100%（管理费用考核与销售任务完成率挂钩，当月定额费用=公司制定定额费用*销售任务完成率） 管理费用数据由财务中心审核 节能降耗目标 通过对日常对厂部水电煤等费用的控制，防止使用的随意性，促使各厂不断降低费用成本。该费用以公司制定的定额费用为准。节能降耗目标=（实际费用-定额费用）÷定额费用×100% 节能降耗数据由财务中心审核 二、目标指标的核算公式： 序号 考核目标 目标级别 目标值 权重（分） 计算公式 1 订单完成率目标 A 100% 20 (实际值÷目标值)×100%×20% 2 发货及到货及时率目标 A 98% 20 (实际值÷目标值)×100%×20% 3 各工序及出厂产品合格率目标 B 100% 15 (实际值÷目标值)×100%×15% 4 安全事故 B 0 15 [（1-(实际值-目标值) ]×100%×15% 5 不合格事项处理的时效性目标 C 按照制度时间规定 10 实际值÷目标值×100×15%. 6 顾客(质量)投诉限制目标 C 6起 10 实际发生顾客投诉笔数低于目标值，享受权重的100%，实际发生顾客投诉笔数高于目标值，每超出1笔，扣减权重分2分，直至扣完。 7 节能降耗目标 D 定额 5 实际发生节能降耗低于目标值，享受权重的100%，实际发生节能降耗高于定额管理费用，每超出1%，扣减权重分1分，直至扣完。 8 管理费用目标 D 定额 5 实际发生管理费用低于定额管理费用，享受权重的100%，实际发生管理费用高于定额管理费用，每超出1%，扣减权重分1分，直至扣完。 合计 100 部门绩效达成率=1+2+3+4+5+6+7+8 注一：1、目标考核按A、B、C、D四个等级分配，权重分别为20%、15%、10%、5%； 2、核算出的各目标项达成率最大不得超过100%，最小不得小于0%（单项指标达成率为负数的，按零计算）； 3、部门目标综合达成率=∑部门单项目标的达成率×目标权重； 注二： 1、当月出现批量性质量投诉问题，取消各工序及出厂产品合格率目标权重； 2、当月市场投诉笔数达到3笔（含）以上的，取消当月部门绩效； 3、当月出现重大安全事故（给公司带来经济损失达5000元以上）的，取消当月部门绩效； 4、因管理原因，造成停产的（停产2天以上），取消当月部门效绩； 5、生产制约销售，当月积压订单达到35万（含）件天数累计达到7天的（注：扣除三天订单周转量），取消当月部门绩效。 6、生产质量职能小组检查，任何一个工厂综合分出现连续三次下滑或不达标的（注：发生